• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 122024 Doprava žiakov 02/2024 205,02 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 23.02.2024 KOLTUR Pavel Kolcun 23.02.2024 23.02.2024
    Faktúra 1 Palivové pelety 661,50 s DPH 19.02.2024 Dávid Adamečko 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 70300489 Mraznička 453,90 s DPH 19.02.2024 FAST PLUS, a.s. 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 8414865247 Elektrická energia 01/2024 1 049,38 s DPH 19.02.2024 SPP, a.s. 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 7240452 Zber a odvoz odpadu za 01/2024 45,60 s DPH 19.02.2024 ESPIK Group s.r.o. 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 242102616 Internet 02/2024 19,59 s DPH 12.02.2024 VOSPOL, s.r.o. 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 240301 Fólie a jednorazové nádoby 378,17 s DPH 12.02.2024 Menubox, s.r.o. 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 8343199578 Hlasové služby 01/2024 2,12 s DPH 08.02.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. 08.02.2024 08.02.2004
    Faktúra 692023 Doprava žiakov 01/2024 205,02 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 02.02.2024 KOLTUR Pavel Kolcun 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 2400216 Umývací prostriedok 78,96 s DPH 29.01.2024 EUROGASTROP, s.r.o. 29.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 2024002 Čistenie a kontrola komínového telesa 84,00 s DPH 22.01.2024 Jozef Gazdík 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 2400431 Učebnice 9,80 s DPH 22.01.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 240100081 Didaktická technika 25,19 s DPH 17.01.2024 FOCUS-computer s.r.o. 17.01.2024 17.01.2024
    Faktúra 8409988857 Elektrická energia 12/2023 841,63 s DPH 15.01.2024 SPP, a.s. 15.01.2024 15.01.2024
    Faktúra 242101255 Internet 01/2024 19,59 s DPH 11.01.2024 VOSPOL, s.r.o. 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 2401015 Učebné pomôcky 45,70 s DPH 11.01.2024 INSGRAF s.r.o. 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 5085608801 Didaktická technika 232,30 s DPH 11.01.2024 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 7235187 Zber a odvoz odpadu za 12/2023 34,20 s DPH 11.01.2024 ESPIK Group s.r.o. 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 8341411910 Hlasové služby 12/2023 2,00 s DPH 11.01.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 120240003 Učebnice 25,85 s DPH 09.01.2024 AITEC, s.r.o. 09.01.2024 09.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1572