Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7221991	Zber a odvoz odpadu za 04/2022	38,40	s DPH			12.05.2022	ESPIK Group s.r.o.			12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	8422088041	Elektrická energia 04/2022	1 227,92	s DPH			12.05.2022	SPP, a.s.			12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	232022	Doprava žiakov 04/2022	204,12	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	05.05.2022	KOLTUR Pavel Kolcun			06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	2022030	Oprava dataprojektora	180,00	s DPH			05.05.2022	Projector services s.r.o.			06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	222105418	Internet 04/2022	19,59	s DPH			21.04.2022	VOSPOL, s.r.o.			21.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	7221439	Zber a odvoz odpadu za 03/2022	48,00	s DPH			12.04.2022	ESPIK Group s.r.o.			12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	202294	Voda 10/21 - 03/22	77,50	s DPH			12.04.2022	OBEC OKRÚHLE			12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	8407464640	Elektrická energia 03/2022	1 344,48	s DPH			07.04.2022	SPP, a.s.			07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	220098	Kontrola hasiacich prístrojov	42,00	s DPH			07.04.2022	Peter Gula			07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2022021	Oprava dataprojektora	180,00	s DPH			07.04.2022	Projector services s.r.o.			07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2022016	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			01.04.2022	Jozef Gazdík			01.04.2022	01.04.2022
	Faktúra	142022	Doprava žiakov 03/2022	204,12	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	01.04.2022	KOLTUR Pavel Kolcun			01.04.2022	01.04.2022
	Faktúra	22152	Učebné pomôcky	28,35	s DPH			29.03.2022	Tlačiareň Akcent s.r.o.			29.03.2022	29.03.2022
	Faktúra	182022	Služby v oblasti ochrany pred požiarmi	75,00	s DPH			28.03.2022	Jozef Michlik PREPOM			28.03.2022	28.03.2022
	Faktúra	8414769988	Elektrická energia 02/2022	1 030,55	s DPH			21.03.2022	SPP, a.s.			21.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	7220999	Zber a odvoz odpadu za 02/2022	28,80	s DPH			21.03.2022	ESPIK Group s.r.o.			22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	222104064	Internet 03/2022	19,59	s DPH			21.03.2022	VOSPOL, s.r.o.			22.03.2022	22.03.2022
	Faktúra	22109	Učebné pomôcky	166,00	s DPH			07.03.2022	Tlačiareň Akcent s.r.o.			07.03.2022	07.03.2022
	Faktúra	62022	Doprava žiakov 02/2022	147,42	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	03.03.2022	KOLTUR Pavel Kolcun			03.03.2022	03.03.2022
	Faktúra	8299115825	Hlasové služby	0,12	s DPH			17.02.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.			17.02.2022	17.02.2022

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/1846