Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodanie športovej výbavy pre projekt "Radosť detí z pohybu"	4 313,87	s DPH			18.03.2020	SPORTIKA GROUP s.r.o.				18.03.2020
	Faktúra		Seminár - aplikácia el.trhoviska	20,00	s DPH			09.02.2015	NÚ CŽV				10.02.2015
	Faktúra		Toner 2x	76,80	s DPH	21/6/2012		22.06.2012	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				22.06.2012
	Faktúra		Toner 2x	44,40	s DPH	23/10/2012		25.10.2012	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.				22.06.2012
	Faktúra		Školenie vedúcich zamestnancov	198,00	s DPH			01.10.2014	NÚ CŽV				09.10.2014
	Faktúra	1	Výmena ohrievača vody ŠJ	372,55	s DPH			16.02.2015	Ilčisko Ján				19.02.2015
	Faktúra	1	Palivové pelety	661,50	s DPH			19.02.2024	Dávid Adamečko			19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	1	Drevené vykurovacie pelety	5 897,43	s DPH			23.08.2024	DEMI market s.r.o.			23.08.2024	23.08.2024
	Faktúra	2	Palivové pelety	3 663,00	s DPH			30.10.2023	Dávid Adamečko			03.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	3	Dodávka a montáž okien	1 410,40	s DPH	1/2018		27.02.2018	Ilčisko Ján			28.02.2018	27.02.2018
	Faktúra	03	Potraviny	125,25	s DPH	20		16.02.2012	Monika Peľáková				06.03.2012
	Faktúra	4	Okenné sieťky a žalúzie	528,76	s DPH		1/2014	25.04.2016	Ilčisko Ján				25.04.2016
	Faktúra	05	Potraviny	83,75	s DPH	34		15.03.2012	Monika Peľáková				18.04.2012
	Faktúra	6	Oprava omietky a maľba TV	1 295.44	s DPH	3/2019		25.02.2019	Ilčisko Ján			01.03.2019	25.02.2019
	Faktúra	10	Okná, sieťky, žalúzie a výdajové okienka - školská jedáleň	3 133,94	s DPH		1/2014	25.07.2016	Ilčisko Ján				25.07.2016
	Faktúra	14	Dlažba + stavebný materiál - školská jedáleň	1 374,24	s DPH		1/2014	30.08.2016	Ilčisko Ján			02.09.2016	30.08.2016
	Faktúra	14	Oprava búrkou poškodenej strechy	1 006.14	s DPH			19.07.2017	Ilčisko Ján			19.07.2017	19.07.2017
	Faktúra	16	Dodávka materiálu a opravy	3 169,72	s DPH		1/2014	20.10.2016	Ilčisko Ján				20.10.2016
	Faktúra	19	Materiál a stavebné práce	3 159,17	s DPH		1/2014	21.08.2015	Ilčisko Ján				21.08.2015
	Faktúra	25	Materiál a oprava dlažby v šatni	2 029,37	s DPH			25.11.2014	Ilčisko Ján				27.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1739