Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250097	Kontrola hasiacich prístrojov	50,00	s DPH			21.10.2025	MGGASSP servis PO. s.r.o.			21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	2504227	Materiál ŠJ	29,65	s DPH			20.10.2025	EUROGASTROP, s.r.o.			20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	3031013581	Materiál ŠJ	192,62	s DPH			20.10.2025	Europapier Slovensko, s.r.o.			20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	2504204	Umyvací prostriedok ŠJ	202,35	s DPH			15.10.2025	EUROGASTROP, s.r.o.			15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	8405265334	Elektrická energia 09/2025	548,34	s DPH			13.10.2025	SPP, a.s.			13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	252114184	Internet 10/2025	19,59	s DPH			13.10.2025	VOSPOL, s.r.o.			13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	7253690	Zber a odvoz odpadu za 09/2025	54,12	s DPH			13.10.2025	ESPIK Group s.r.o.			13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	20251056	Prop. materiály	555,00	s DPH			09.10.2025	Tlačiareň svidnícka s.r.o.			09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	1202501466	Učebné pomôcky	32,85	s DPH			08.10.2025	Gamesy s. r. o.			08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	250081	Technik požiarnej ochrany	75,00	s DPH			06.10.2025	MGGASSP servis PO. s.r.o.			06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	70777505	balíček Bezkriedy Plus	37,93	s DPH			06.10.2025	KOMENSKY,s.r.o.			06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	25316	Učebné pomôcky	66,40	s DPH			06.10.2025	Tlačiareň Akcent s.r.o.			06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	50/2025	Doprava žiakov 09/2025	193,72	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	06.10.2025	KOLTUR Pavel Kolcun			06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	8376738810	Hlasové služby 09/2025	5,00	s DPH			06.10.2025	SLOVAK TELEKOM, a.s.			06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	30031011870	Materiál ŠJ	207,50	s DPH			30.09.2025	Europapier Slovensko, s.r.o.			30.09.2025	30.09.2025
	Zmluva	2410567717	Poistná zmluva č. 2410567717	115,68	s DPH			12.09.2025	Generali Poisťovňa	Ing. Tomáš Magdziak	riaditeľ		12.09.2025
	Faktúra	252112763	Internet 09/2025	19,59	s DPH			12.09.2025	VOSPOL, s.r.o.			12.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	8403551842	Elektrická energia 08/2025	185,18	s DPH			12.09.2025	SPP, a.s.			12.09.2025	12.09.2025
	Faktúra	1502501498	Učebnice	35,98	s DPH			08.09.2025	AITEC, s.r.o.			08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	Poistná zmluva č. 2403110308	Úrazové poistenie Školák	83,63	s DPH			08.09.2025	GENERALI SLOVENSKO			08.09.2025	08.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1771