Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4734076997	Hlasové služby	17,90	s DPH		1021258601	12.01.2012	SLOVAK TELEKOM, a.s.				03.02.2012
	Faktúra	202006	Maľovanie priestorov školy	538,00	s DPH			24.09.2020	Marián Dudra			24.09.2020	24.09.2020
	Faktúra	34/2020	Doprava žiakov 10/2020	171,98	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	04.11.2020	KOLTUR Pavel Kolcun			04.11.2020	04.11.2020
	Faktúra	70777505	Virtualna kniznica 10/2020	6,64	s DPH			04.11.2020	KOMENSKY,s.r.o.			04.11.2020	04.11.2020
	Faktúra	2024385	Učebnice	25,90	s DPH			30.10.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			30.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	2000405859	Učebnice	148,00	s DPH			27.10.2020	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.			27.10.2020	27.10.2020
	Faktúra	220200216	Športová výbava	1 704,00	s DPH			27.10.2020	SPORTIKA GROUP s.r.o.			27.10.2020	27.10.2020
	Faktúra	5203155	Zber a odvoz odpadu za 09/2020	57,60	s DPH			19.10.2020	ESPIK Group s.r.o.			19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	202113225	Internet 10/2020	19,59	s DPH			19.10.2020	VOSPOL, s.r.o.			19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	1142020	Služby v oblasti ochrany pred požiarmi	75,00	s DPH			19.10.2020	Jozef Michlik PREPOM			19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	2912236049	Elektrická energia - nedoplatok	5,52	s DPH			09.10.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.			09.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	202002118	Zmäkčovač vody	67,20	s DPH			08.10.2020	EUROGASTROP, s.r.o.			08.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	5203670	Zber a odvoz odpadu za 10/2020	67,20	s DPH			13.11.2020	ESPIK Group s.r.o.			13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	70777505	Virtualna kniznica 09/2020	6,64	s DPH			08.10.2020	KOMENSKY,s.r.o.			08.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	70777505	balíček Bezkriedy Plus	12,00	s DPH			08.10.2020	KOMENSKY,s.r.o.			08.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	34/2020	Doprava žiakov 09/2020	194,91	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	08.10.2020	KOLTUR Pavel Kolcun			08.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	2000404991	Učebnice	148,80	s DPH			05.10.2020	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.			05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	2000404679	Učebnice	115,40	s DPH			25.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o.			25.09.2020	25.09.2020
	Faktúra	102000815	Učebnice	113,40	s DPH			23.09.2020	Expol Pedagogika s.r.o.			23.09.2020	23.09.2020
	Faktúra	1202001936	Učebnice	143,11	s DPH			21.09.2020	AITEC, s.r.o.			21.09.2020	21.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1739