Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4734076997	Hlasové služby	17,90	s DPH		1021258601	12.01.2012	SLOVAK TELEKOM, a.s.				03.02.2012
	Faktúra	212105358	Internet 04/2021	19,59	s DPH			20.04.2021	VOSPOL, s.r.o.			20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	2100910	Misky dvojdielne a polievkové	172,20	s DPH			26.05.2021	EUROGASTROP, s.r.o.			26.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	210500104	Pracovné zošity z náboženskej výchovy	46,40	s DPH			13.05.2021	Don Bosco			13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	2292020	Voda 10/20 - 04/21	181,50	s DPH			21.05.2021	OBEC OKRÚHLE			21.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	2021155	Učebnice náboženstva	50,30	s DPH			13.05.2021	KPKC, n.o.			13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	2111572	Učebnice	6,60	s DPH			14.05.2021	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			14.05.2021	14.05.2021
	Faktúra	212106727	Internet 05/2021	19,59	s DPH			13.05.2021	VOSPOL, s.r.o.			13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	2913125781	Elektrická energia - nedoplatok	227,50	s DPH			13.05.2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.			13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	2021103	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			11.05.2021	Jozef Gazdík			11.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	7211498	Zber a odvoz odpadu za 04/2021	86,40	s DPH			11.05.2021	ESPIK Group s.r.o.			11.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	06/2021	Doprava žiakov 04/2021	250,99	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	04.05.2021	KOLTUR Pavel Kolcun			04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	7211066	Zber a odvoz odpadu za 03/2021	48,00	s DPH			13.04.2021	ESPIK Group s.r.o.			13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	9121001014	ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2022	249,00	s DPH			07.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.			07.06.2021	07.06.2021
	Faktúra	2913098763	Elektrická energia - nedoplatok	252,39	s DPH			13.04.2021	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.			13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	2100411	Oprava umývačky riadu	186,00	s DPH			30.03.2021	EUROGASTROP, s.r.o.			03.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	04/2021	Doprava žiakov 03/2021	306,18	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	31.03.2021	KOLTUR Pavel Kolcun			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	210042	Kontrola hasiacich prístrojov	42,00	s DPH			29.03.2021	Peter Gula			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	212104036	Internet 03/2021	19,59	s DPH			18.03.2021	VOSPOL, s.r.o.			18.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	202021	Služby v oblasti ochrany pred požiarmi	75,00	s DPH			15.03.2021	Jozef Michlik PREPOM			15.03.2021	15.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1829