Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20220471	Učebnice	187,50	s DPH			14.06.2022	MAPA Slovakia Trade, s.r.o.			14.06.2022	14.06.2022
	Faktúra	2210880	Učebnice	57,00	s DPH			16.06.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			16.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	7222486	Zber a odvoz odpadu za 05/2022	38,40	s DPH			10.06.2022	ESPIK Group s.r.o.			10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	8422088041	Elektrická energia 05/2022	1 225,04	s DPH			09.06.2022	SPP, a.s.			09.06.2022	09.06.2022
	Faktúra	220700008	Učebnice	123,20	s DPH			18.07.2022	Don Bosco			18.07.2022	18.07.2022
	Faktúra	9122001226	ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2023	269,00	s DPH			06.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.			06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	352022	Doprava žiakov 05/2022	207,36	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	06.06.2022	KOLTUR Pavel Kolcun			06.06.2022	06.06.2022
	Faktúra	2022098	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			19.05.2022	Jozef Gazdík			19.05.2022	19.05.2022
	Faktúra	2022105	Plastelína	35,65	s DPH			19.05.2022	Krisztina Bánhidai			19.05.2022	19.05.2022
	Faktúra	222106762	Internet 05/2022	19,59	s DPH			19.05.2022	VOSPOL, s.r.o.			19.05.2022	19.05.2022
	Faktúra	8422088041	Elektrická energia 04/2022	1 227,92	s DPH			12.05.2022	SPP, a.s.			12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	7221991	Zber a odvoz odpadu za 04/2022	38,40	s DPH			12.05.2022	ESPIK Group s.r.o.			12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	232022	Doprava žiakov 04/2022	204,12	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	05.05.2022	KOLTUR Pavel Kolcun			06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	2022030	Oprava dataprojektora	180,00	s DPH			05.05.2022	Projector services s.r.o.			06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	222105418	Internet 04/2022	19,59	s DPH			21.04.2022	VOSPOL, s.r.o.			21.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	7221439	Zber a odvoz odpadu za 03/2022	48,00	s DPH			12.04.2022	ESPIK Group s.r.o.			12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	222109486	Internet 07/2022	19,59	s DPH			25.07.2022	VOSPOL, s.r.o.			25.07.2022	25.07.2022
	Faktúra	220101389	Didaktická technika	93,00	s DPH			21.07.2022	FOCUS-computer s.r.o.			21.07.2022	21.07.2022
	Faktúra	8407464640	Elektrická energia 03/2022	1 344,48	s DPH			07.04.2022	SPP, a.s.			07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	Poistná zmluva č. 2403270896	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	267,48	s DPH			12.09.2022	GENERALI SLOVENSKO			12.09.2022	12.09.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1846