Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	242116637	Internet 12/2024	19,59	s DPH			11.12.2024	VOSPOL, s.r.o.			11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	7244808	Zber a odvoz odpadu za 11/2024	48,00	s DPH			11.12.2024	ESPIK Group s.r.o.			11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	8360787291	Hlasové služby 11/2024	2,00	s DPH			03.12.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	712024	Doprava žiakov 11/2024	239,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	03.12.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	132024	Vývoz odpadu za rok 2024	404,30	s DPH			02.12.2024	OBEC OKRÚHLE			02.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	1902024	Voda 04/23 - 11/24	146,50	s DPH			29.11.2024	OBEC OKRÚHLE			29.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	2024221	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			19.11.2024	Jozef Gazdík			19.11.2024	19.11.2024
	Faktúra	2403028	Vybavenie kuchyne	153,00	s DPH			18.11.2024	EUROGASTROP, s.r.o.			18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	3400591	Oprava umývačky riadu	68,40	s DPH			15.11.2024	EUROGASTROP, s.r.o.			15.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	8417346459	Elektrická energia 10/2024	872,32	s DPH			14.11.2024	SPP, a.s.			14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	242115217	Internet 11/2024	19,59	s DPH			14.11.2024	VOSPOL, s.r.o.			14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	7244338	Zber a odvoz odpadu za 10/2024	48,00	s DPH			14.11.2024	ESPIK Group s.r.o.			14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	2402891	Umývacie prostriedky do umývačky riadu	118,44	s DPH			14.11.2024	EUROGASTROP, s.r.o.			14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	8359196116	Hlasové služby 10/2024	2,00	s DPH			04.11.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	20241222	Vrecká do vysávača	22,44	s DPH			04.11.2024	Servis JK s.r.o.			04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	662024	Doprava žiakov 10/2024	252,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	29.10.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	22363805	Koberec	119,48	s DPH			21.10.2024	Friendly Stores s.r.o.			21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	8417340337	Elektrická energia 09/2024	654,18	s DPH			14.10.2024	SPP, a.s.			14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	7243866	Zber a odvoz odpadu za 09/2024	48,00	s DPH			09.10.2024	ESPIK Group s.r.o.			09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	242113804	Internet 10/2024	19,59	s DPH			09.10.2024	VOSPOL, s.r.o.			09.10.2024	09.10.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1820