Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 042025 Doprava žiakov - lyžiarsky výcvik 178,35 s DPH 03.02.2025 KOLTUR Pavel Kolcun 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 022025 Lyžiarsky výcvik - inštruktor 420,00 s DPH 31.01.2025 Jan Kiza JAKI 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 202500815 Predplatné Škola 2025 48,00 s DPH 31.01.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 20250003 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie + plná penzia 582,00 s DPH 31.01.2025 PAVLICKO a partneri, s.r.o. 31.01.2025 31.01.2025
    Zmluva 9600427870 Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena s DPH 27.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 27.01.2025
    Faktúra 2025005 Čistenie a kontrola komínového telesa 98,40 s DPH 27.01.2025 Jozef Gazdík 27.01.2025 27.01.2025
    Zmluva 2409762950 Poistná zmluva č. 2409762950 s DPH 16.01.2025 Generali Poisťovňa 16.01.2025
    Faktúra 7245281 Zber a odvoz odpadu za 12/2024 49,20 s DPH 15.01.2025 ESPIK Group s.r.o. 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 8417353881 Elektrická energia 12/2024 798,06 s DPH 15.01.2025 SPP, a.s. 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 9125001377 EduPage eGovernment 103,00 s DPH 15.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 252101293 Internet 01/2025 19,59 s DPH 09.01.2025 VOSPOL, s.r.o. 09.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 8362380512 Hlasové služby 12/2024 2,00 s DPH 09.01.2025 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 23122024 Palivové pelety 1 391,25 s DPH 23.12.2024 Dávid Adamečko 23.12.2024 23.12.2024
    Zmluva 9K/2025 Technik požiarnej ochrany 300,00 s DPH 20.12.2024 MGGASSP servis PO. s.r.o. Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 20.12.2024
    Faktúra 762024 Doprava žiakov 12/2024 168,84 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 20.12.2024 KOLTUR Pavel Kolcun 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 240308 Služby technika PO 75,00 s DPH 13.12.2024 Peter Gula 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 241391 Prístup k online evidencii odpadov 31,20 s DPH 12.12.2024 ESPIK Group s.r.o. 12.12.2024 12.12.2024
    Faktúra 8412479914 Elektrická energia 11/2024 933,02 s DPH 12.12.2024 SPP, a.s. 12.12.2024 12.12.2024
    Faktúra 7244808 Zber a odvoz odpadu za 11/2024 48,00 s DPH 11.12.2024 ESPIK Group s.r.o. 11.12.2024 11.12.2024
    Faktúra 242617 Fólie a jednorazové nádoby 302,18 s DPH 11.12.2024 Menubox, s.r.o. 11.12.2024 11.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1739

    • Kontakty

      • Základná škola, Okrúhle 3
      • zsokruhle@gmail.com
      • +421 902 484499
      • 090 42 Okrúhle
        Slovakia
      • 36158364
      • Školská jedáleň +421 918 911422

    • Prihlásenie