|
|
Faktúra |
1202202751
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
57,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
922020
|
Voda 11/19 - 04/20
|
89,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4097413272
|
Teplomer
|
59,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
19.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202106557
|
Internet 05/2020
|
19,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
522,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260167477
|
|
14.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 04/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258519818
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
201117263
|
Materiál na údržbu
|
115,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Euronics - TPD |
|
|
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 05/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
220200087
|
Športová výbava
|
2 309.87 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
Zmluva |
|
Dodanie športovej výbavy pre projekt "Radosť detí z pohybu"
|
4 313,87 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202105254
|
Internet 04/2020
|
19,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
550,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260112925
|
|
15.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5201059
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 03/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256248658
|
Hlasové služby
|
15,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20087
|
Učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Jozef Gazdík |
|
|
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2912068889
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
162,97 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
19.03.2020 |
19.03.2020 |