|
|
Faktúra |
25316
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
balíček Bezkriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
30031011870
|
Materiál ŠJ
|
207,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252112763
|
Internet 09/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8403551842
|
Elektrická energia 08/2025
|
185,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501498
|
Učebnice
|
35,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
83,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375154006
|
Hlasové služby 08/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514544
|
Učebnice
|
595,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
115,69 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2410539201
|
Poistenie majetku
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2025/PO1199
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Zmluva |
67/2025
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
39
|
|
26.08.2025 |
Cimbaľak s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373566920
|
Hlasové služby 07/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252111355
|
Internet 08/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8405253325
|
Elektrická energia 07/2025
|
150,64 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2410459946
|
Úrazové poistenie - projekt ÚPSVaR
|
16,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
01.08.2025 |
01.08.2025 |