|
|
Faktúra |
1172209269
|
Tlačivá ZŠ
|
8,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170035
|
Obed - SF
|
117,00 |
s DPH |
19/2017
|
|
04.09.2017 |
DŽI M&H s.r.o. |
|
|
06.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1799896366
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FDS5517008088
|
Kancelárske potreby
|
109,25 |
s DPH |
1496156017
|
|
01.06.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
520,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 257176406
|
|
16.05.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
01.06.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8816120005
|
Pomôcky ŠKD
|
54,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Fortel katalog s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
553,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 257007319
|
|
13.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
24.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2170899
|
Prenosná lekárnička
|
90,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
VMBal s.r.o. |
|
|
22.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2405460129
|
Poistenie záchrany v horách - lyžiarsky výcvik
|
10,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160062
|
Kontrola PHP,PH+hasiaci prístroj práškový
|
63,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Peter Gula |
|
|
20.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5388749150, 5388758555
|
Hlasové služby
|
31,26 |
s DPH |
|
A7477972
|
17.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
20.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
172102608
|
Internet 02/2017
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
019/2017
|
Oprava umývačky riadu - ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
03/2017
|
|
06.02.2017 |
Martin Pan - PANASPOL |
|
|
08.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5793056995
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
08.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1201701284
|
Tonerová kazeta
|
20,54 |
s DPH |
01/2017
|
|
01.02.2017 |
Gras SK s.r.o. |
|
|
06.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Doprava žiakov 01/2017
|
171,21 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
01.02.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
25.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/007
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Jozef Gazdík |
|
|
25.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17006
|
Doprava žiakov
|
185,00 |
s DPH |
02/2017
|
|
23.01.2017 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
24.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2711028166
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
16,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
23.02.2017 |
22.02.2017 |