|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Autobusová doprava žiakov
|
155,74 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
06.03.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13961205
|
Mlieko a potraviny
|
182,70 |
s DPH |
22
|
|
17.02.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12006296
|
Mäso
|
99,95 |
s DPH |
23
|
|
16.02.2012 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Zelenina
|
156,50 |
s DPH |
24
|
|
14.02.2012 |
Jaroslav Mikula |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300833
|
Potraviny
|
208,01 |
s DPH |
25
|
|
20.02.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300834
|
Potraviny
|
22,32 |
s DPH |
26
|
|
20.02.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
530302765
|
Potraviny
|
127,13 |
s DPH |
27
|
|
22.02.2012 |
INMEDIA pol. s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
530203580
|
Potraviny
|
127,62 |
s DPH |
28
|
|
22.02.2012 |
INMEDIA pol. s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5153490206
|
Hlasové a internetové služby
|
62,26 |
s DPH |
|
A2691475
|
20.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
03
|
Potraviny
|
125,25 |
s DPH |
20
|
|
16.02.2012 |
Monika Peľáková |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120028
|
Tonery
|
50,00 |
s DPH |
5/3/2012
|
|
07.03.2012 |
Ing.Pavol Tchurík |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12000037
|
Školské potreby hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
6/3/2012
|
|
07.03.2012 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
122102806
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
09.03.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
151280
|
Odpadkový kontajner 2x
|
153,60 |
s DPH |
7/3/2012
|
|
19.03.2012 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
Oprava vodovodu
|
600,00 |
s DPH |
23/3/2012
|
|
20.03.2012 |
Ľubomír Lesňak |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121629
|
Náplne do tlačiarní
|
81,31 |
s DPH |
26/3/2012
|
|
20.03.2012 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
Palivo, drevné pelety (6mm)
|
5 184,00 |
s DPH |
|
KPZ 14.12.2010
|
13.01.2012 |
AVV WOOD, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11051205
|
Mlieko a potraviny
|
56,28 |
s DPH |
21
|
|
09.02.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8736084457
|
Hlasové služby
|
16,74 |
s DPH |
|
1021258601
|
07.03.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |