|
|
Faktúra |
50/2025
|
Doprava žiakov 09/2025
|
193,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
06.10.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376738810
|
Hlasové služby 09/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501466
|
Učebné pomôcky
|
32,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Gamesy s. r. o. |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251056
|
Prop. materiály
|
555,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252114184
|
Internet 10/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8405265334
|
Elektrická energia 09/2025
|
548,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7253690
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2025
|
54,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504204
|
Umyvací prostriedok ŠJ
|
202,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3031013581
|
Materiál ŠJ
|
192,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504227
|
Materiál ŠJ
|
29,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250097
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2523668
|
Učebnice
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Doprava žiakov 10/2025
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.11.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378316473
|
Hlasové služby 10/2025
|
5,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7254052
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2025
|
82,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252115592
|
Internet 11/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8403577740
|
Elektrická energia 10/2025
|
759,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415048952
|
Kanc. potreby
|
11,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
15.11.2025 |
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251198
|
Prop. materiály
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Jozef Gazdík |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |