|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
Palivo, drevné pelety (6mm)
|
5 184,00 |
s DPH |
|
KPZ 14.12.2010
|
13.01.2012 |
AVV WOOD, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200440
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/489
|
14.01.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5150030174
|
Hlas. a internet. Služby
|
73,68 |
s DPH |
|
A2691475
|
15.01.2012 |
ORANGE SK, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122100886
|
Internet 01-2012
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová z. 16.12.2009
|
16.01.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2211001533
|
Dodávka elektriny
|
-511,61 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
17.01.2012 |
SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201300551
|
Potraviny
|
41,21 |
s DPH |
13
|
|
27.01.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7941205
|
Mlieko a potraviny
|
55,34 |
s DPH |
14
|
|
02.02.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12004264
|
Mäso
|
168,30 |
s DPH |
16
|
|
02.02.2012 |
Cimbaľak |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10081205
|
Mlieko a potraviny
|
72,00 |
s DPH |
15
|
|
06.02.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
Autobusová doprava žiakov
|
155,74 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31082004
|
07.02.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
252000912
|
Dohoda o platbách elektrina
|
2 110,00 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
07.02.2012 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6735087794
|
Hlasové služby
|
16,18 |
s DPH |
|
1021258601
|
08.02.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
160989
|
Potraviny
|
181,19 |
s DPH |
19
|
|
08.02.2012 |
ASTERA |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11051205
|
Mlieko a potraviny
|
56,28 |
s DPH |
21
|
|
09.02.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12004175
|
Mäso
|
3,01 |
s DPH |
17
|
|
09.02.2012 |
Cimbaľak |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12005280
|
Mäso
|
133,91 |
s DPH |
18
|
|
09.02.2012 |
Cimbaľak |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122101815
|
Internet 02-2012
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová z. 16.12.2009
|
09.02.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
805569
|
Hygienické potreby
|
188,42 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
14.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
805560
|
Výmena rohoží 2x
|
22,25 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
14.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |