|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 11/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1542020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210325
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
202,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2301213
|
Didaktická technika
|
146,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
QPG spol. s r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002768
|
Vybavenie kuchyne
|
2 576,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201001115
|
Didaktická technika
|
538,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202115907
|
Internet 12/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912282223
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
111,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5204130
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Doprava žiakov 11/2020
|
168,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.12.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200103121
|
IKT technika
|
159,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
Voda 04/20 - 10/20
|
65,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
95777564
|
Svietidlá
|
310,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Vývoz odpadu za rok 2020
|
214,17 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Jozef Gazdík |
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202114572
|
Internet 11/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912261395
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
16,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5203670
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2020
|
67,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |