|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212104036
|
Internet 03/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913125781
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
227,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211498
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2021
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Doprava žiakov 04/2021
|
250,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.05.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212105358
|
Internet 04/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7211066
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098763
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
252,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100411
|
Oprava umývačky riadu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Doprava žiakov 03/2021
|
306,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Peter Gula |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111572
|
Učebnice
|
6,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913072198
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
27,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210696
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
Učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Doprava žiakov 02/2021
|
156,49 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
01.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212102679
|
Internet 02/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |