|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Maľovanie priestorov školy
|
538,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Marián Dudra |
|
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Doprava žiakov 10/2020
|
171,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.11.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 10/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
Učebnice
|
25,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405859
|
Učebnice
|
148,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220200216
|
Športová výbava
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5203155
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2020
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202113225
|
Internet 10/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1142020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912236049
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
5,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202002118
|
Zmäkčovač vody
|
67,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5203670
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2020
|
67,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 09/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
balíček Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Doprava žiakov 09/2020
|
194,91 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
08.10.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404991
|
Učebnice
|
148,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404679
|
Učebnice
|
115,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000815
|
Učebnice
|
113,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001936
|
Učebnice
|
143,11 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |