Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4734076997 Hlasové služby 17,90 s DPH 1021258601 12.01.2012 SLOVAK TELEKOM, a.s. 03.02.2012
Faktúra 2012004 Palivo, drevné pelety (6mm) 5 184,00 s DPH KPZ 14.12.2010 13.01.2012 AVV WOOD, a.s. 03.02.2012
Faktúra 5201200440 Virtuálna knižnica r.2012 119,52 s DPH VK/09/09/489 14.01.2012 KOMENSKY,s.r.o. 03.02.2012
Faktúra 5150030174 Hlas. a internet. Služby 73,68 s DPH A2691475 15.01.2012 ORANGE SK, a.s. 03.02.2012
Faktúra 122100886 Internet 01-2012 19,59 s DPH Rámcová z. 16.12.2009 16.01.2012 VOSPOL, s.r.o. 03.02.2012
Faktúra 122101815 Internet 02-2012 19,59 s DPH Rámcová z. 16.12.2009 09.02.2012 VOSPOL, s.r.o. 03.02.2012
Faktúra 6735087794 Hlasové služby 16,18 s DPH 1021258601 08.02.2012 SLOVAK TELEKOM, a.s. 03.02.2012
Faktúra 805560 Výmena rohoží 2x 22,25 s DPH Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008 14.02.2012 ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. 17.02.2012
Faktúra 805569 Hygienické potreby 188,42 s DPH Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008 14.02.2012 ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. 17.02.2012
Faktúra 120083 Kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie správy 102,36 s DPH Zmluva o zabezpečovaní kontroly HP, 21.09.2005 15.02.2012 KRIŠKO, s.r.o. 17.02.2012
Faktúra 8/2012 Autobusová doprava žiakov 155,74 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 06.03.2012 KOLTUR Pavol Kolcun 06.03.2012
Faktúra 5153490206 Hlasové a internetové služby 62,26 s DPH A2691475 20.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 06.03.2012
Faktúra 8736084457 Hlasové služby 16,74 s DPH 1021258601 07.03.2012 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.03.2012
Faktúra 122102806 Internet 19,59 s DPH Rámcová zmluva 16.12.2009 09.03.2012 VOSPOL, s.r.o. 19.03.2012
Faktúra 132012 Doprava žiakov 032012 183,45 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 02.04.2012 KOLTUR Pavel Kolcun 20.04.2012
Faktúra 810703 Hygienické potreby 188,42 s DPH Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008 10.04.2012 ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. 17.02.2012
Faktúra 810695 Výmena rohoží 2x 22,25 s DPH Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008 10.04.2012 ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. 17.02.2012
Faktúra 122103785 Internet 19,59 s DPH Rámcová zmluva 16.12.2009 10.04.2012 VOSPOL, s.r.o. 19.03.2012
Faktúra 2737078372 Hlasové služby 16,15 s DPH 1021258601 19.04.2012 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.03.2012
Faktúra 5160347903 Hlasové a internetové služby 104,33 s DPH A2691475 19.04.2012 Orange Slovensko, a.s. 06.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1887