|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212105358
|
Internet 04/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100910
|
Misky dvojdielne a polievkové
|
172,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210500104
|
Pracovné zošity z náboženskej výchovy
|
46,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Don Bosco |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
Voda 10/20 - 04/21
|
181,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
Učebnice náboženstva
|
50,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
KPKC, n.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2111572
|
Učebnice
|
6,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212106727
|
Internet 05/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913125781
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
227,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211498
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2021
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Doprava žiakov 04/2021
|
250,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.05.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211066
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001014
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098763
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
252,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100411
|
Oprava umývačky riadu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Doprava žiakov 03/2021
|
306,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Peter Gula |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212104036
|
Internet 03/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |