|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212110722
|
Internet 08/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Doprava žiakov 09/2021
|
215,46 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.10.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1112103215
|
Učebnice
|
800,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2120130
|
Učebnice
|
91,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
89,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
267,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212112091
|
Internet 09/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21000029
|
Didaktická technika
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210102215
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
109,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
55770039022
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
IVES Košice |
|
|
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Učebnice
|
375,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
GLOSSA |
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7212604
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2021
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1072021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212109383
|
Internet 07/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913174094
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
110,94 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211108
|
Učebnice
|
66,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114610
|
Učebnice
|
262,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210101911
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
328,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |