|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
662021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Učebnice
|
375,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
GLOSSA |
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212110722
|
Internet 08/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7212604
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2021
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212109383
|
Internet 07/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913174094
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
110,94 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211108
|
Učebnice
|
66,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114610
|
Učebnice
|
262,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210101911
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
328,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210101858
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
115,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Doprava žiakov 06/2021
|
238,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
30.06.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212108045
|
Internet 06/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210102215
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
109,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Kúrenárske práce
|
322,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Jaroslav Čubirka - OCEÁN |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913141460
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
216,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211993
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001014
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Doprava žiakov 05/2021
|
226,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.06.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100910
|
Misky dvojdielne a polievkové
|
172,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |