|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 07/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265785529
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
115,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
267,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
109,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200292
|
Učebnice HV
|
183,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201234811
|
Svietidlá
|
995,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112001392
|
Učebnice
|
920,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
23.06.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20074
|
Tonery
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036182
|
WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
IVES Košice |
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202110546
|
Internet 08/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260305765
|
|
11.08.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5202085
|
Zber a odvoz odpadu za 07/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265785529
|
Hlasové služby
|
17,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100014
|
Drevené palivové pelety
|
1 501,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202109212
|
Internet 07/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1312020
|
Učebnice náboženstva
|
65,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
KPKC, n.o. |
|
|
23.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260257177
|
|
08.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |