|
|
Faktúra |
87064
|
Prednáška pre žiakov - "Na svete nie si sám"
|
29,00 |
s DPH |
09/2017
|
|
05.05.2017 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
09.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172106619
|
Internet 05/2017
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5388749150, 5388758555
|
Hlasové služby
|
31,26 |
s DPH |
|
A7477972
|
17.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
20.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701408
|
Drevené kružidlo
|
43,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Mgr. Radek Vaníček |
|
|
26.07.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
247,67 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
107,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
216055
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
59,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
25.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Oprava búrkou poškodenej strechy
|
1 006.14 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Ilčisko Ján |
|
|
19.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5410663898, 5410673518
|
Hlasové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A7477972
|
17.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
19.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
514,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 257237785
|
|
13.07.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.08.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
172109307
|
Internet 07/2017
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
14.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206659
|
Tlačivá ZŠ
|
89,63 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
14.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5590025444
|
WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
IVES Košice |
|
|
14.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1797925590
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
14.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170023
|
Obed - SF
|
152,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
DŽI M&H s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Doprava žiakov 06/2017
|
203,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
30.06.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002344
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
26.07.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5401961965, 5401971721
|
Hlasové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
A7477972
|
16.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170678
|
Učebnice MAT 6 - LiberaTerra
|
50,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
26.07.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Učebnice ANJ - Project 4/E 3, 4/E 5
|
79,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
GLOSSA |
|
|
26.07.2017 |
20.06.2017 |