|
|
Faktúra |
2502059
|
Umyvací prostriedok, fólie ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
28.05.2025 |
18.11.202428.5.2025 |
|
|
Faktúra |
122101815
|
Internet 02-2012
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová z. 16.12.2009
|
09.02.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
Palivo, drevné pelety (6mm)
|
5 184,00 |
s DPH |
|
KPZ 14.12.2010
|
13.01.2012 |
AVV WOOD, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6735087794
|
Hlasové služby
|
16,18 |
s DPH |
|
1021258601
|
08.02.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2211001533
|
Dodávka elektriny
|
-511,61 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
17.01.2012 |
SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5150030174
|
Hlas. a internet. Služby
|
73,68 |
s DPH |
|
A2691475
|
15.01.2012 |
ORANGE SK, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200440
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/489
|
14.01.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122100886
|
Internet 01-2012
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová z. 16.12.2009
|
16.01.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
Autobusová doprava žiakov
|
155,74 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31082004
|
07.02.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
252000912
|
Dohoda o platbách elektrina
|
2 110,00 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
07.02.2012 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
805569
|
Hygienické potreby
|
188,42 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
14.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
810703
|
Hygienické potreby
|
188,42 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
10.04.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120083
|
Kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie správy
|
102,36 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečovaní kontroly HP, 21.09.2005
|
15.02.2012 |
KRIŠKO, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13001193
|
Výmena rohoží 2x
|
22,70 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
15.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13001194
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
15.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
826590
|
Výmena rohoží 2x
|
22,70 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
26.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
826599
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
26.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
805560
|
Výmena rohoží 2x
|
22,25 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
14.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13006551
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
12.03.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |