|
Zmluva |
2013
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
39
|
|
30.08.2023 |
Cimbaľak s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2023/PO1128
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2409116583
|
Poistná zmluva č. 2409116583
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2018/SZ4041
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
TP5022102291911
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/PO1102
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Zmluva |
66/2024
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
39
|
|
20.08.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
1327/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/OF 1136
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2409762950
|
Poistná zmluva č. 2409762950
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2211001533
|
Dodávka elektriny
|
-511,61 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
17.01.2012 |
SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FDS5518014148
|
Školská krieda
|
0,12 |
s DPH |
1535013002
|
|
30.08.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
31.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8299115825
|
Hlasové služby
|
0,12 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297264306
|
Hlasové služby
|
0,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2405460129
|
Poistenie záchrany v horách - lyžiarsky výcvik
|
10,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2400110
|
Učebnice
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
120083
|
Kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie správy
|
102,36 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečovaní kontroly HP, 21.09.2005
|
15.02.2012 |
KRIŠKO, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Zmluva |
ZOD zo dňa 16.04.2012
|
Oprava kúrenia a vodovodnej prípojky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
H.K.K. mont, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2012 |