|
|
Faktúra |
12006296
|
Mäso
|
99,95 |
s DPH |
23
|
|
16.02.2012 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121629
|
Náplne do tlačiarní
|
81,31 |
s DPH |
26/3/2012
|
|
20.03.2012 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5150030174
|
Hlas. a internet. Služby
|
73,68 |
s DPH |
|
A2691475
|
15.01.2012 |
ORANGE SK, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
220100027
|
Palivové pelety
|
7 196,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
19052025
|
Drevené vykurovacie pelety
|
6 352,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
DAMI market s.r.o. |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5153490206
|
Hlasové a internetové služby
|
62,26 |
s DPH |
|
A2691475
|
20.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Drevené pelety
|
5 908,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
WOOD - HOLZ ŠTENKO SK, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Drevené vykurovacie pelety
|
5 897,43 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
DEMI market s.r.o. |
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Drevené pelety
|
4 918,32 |
s DPH |
08/2017
|
|
11.04.2017 |
TERRA BRAND, s.r.o. |
|
|
12.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
Drevené pelety
|
4 787,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
WOOD - HOLZ ŠTENKO SK, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220100044
|
Palivové pelety
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodanie športovej výbavy pre projekt "Radosť detí z pohybu"
|
4 313,87 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Drevené pelety
|
4 295,35 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
210100024
|
Drevené palivové pelety
|
3 997,65 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z180376
|
Drevené palivové pelety
|
3 886,81 |
s DPH |
29/2018
|
|
27.12.2018 |
SCO Trade, s.r.o. |
|
|
28.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2204102
|
Vybavenie kuchyne
|
3 823,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170214
|
Drevené palivové pelety
|
3 679,20 |
s DPH |
27/2017
|
|
15.11.2017 |
SCO Trade, s.r.o. |
|
|
16.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Palivové pelety
|
3 663,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dávid Adamečko |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
151269
|
Vybavenie kuchyne ŠJ
|
3 654,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7990317924
|
Oprava kotla
|
3 600,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Viessmann, s.r.o. |
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |