|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15407562
|
Stojan na bicykle 1+ 1
|
148,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5310953057
|
Hlasové služby
|
25,79 |
s DPH |
|
A7477972
|
17.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Materiál a stavebné práce
|
3 159,17 |
s DPH |
|
1/2014
|
21.08.2015 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7111510623
|
Vyradené PC zostavy a multifunkčné zariadenia
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
VSE |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15070350
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu - veľkoobjemový kontajner
|
244,64 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Mestský podnik služieb Giraltovce |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1500294
|
Stavebný materiál
|
132,16 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
215290
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
107,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6776242316
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
1 529.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č.254001256
|
|
13.07.2015 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
152109226
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5306724936,5306737353
|
Hlasové služby
|
30,56 |
s DPH |
|
A7477972
|
16.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205116
|
Tlačivá ZŠ
|
58,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4775289451
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16974548
|
WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
IVES Košice |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20815
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
67,26 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1201507640
|
Tonerová kazeta
|
29,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Gras SK s.r.o. |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
55015
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Peter Kruľ-elektropráce |
|
|
|
29.05.2015 |