|
Zmluva |
|
Dodanie športovej výbavy pre projekt "Radosť detí z pohybu"
|
4 313,87 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - aplikácia el.trhoviska
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
NÚ CŽV |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner 2x
|
76,80 |
s DPH |
21/6/2012
|
|
22.06.2012 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toner 2x
|
44,40 |
s DPH |
23/10/2012
|
|
25.10.2012 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie vedúcich zamestnancov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
NÚ CŽV |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výmena ohrievača vody ŠJ
|
372,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Palivové pelety
|
661,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Dávid Adamečko |
|
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Drevené vykurovacie pelety
|
5 897,43 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
DEMI market s.r.o. |
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Palivové pelety
|
3 663,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dávid Adamečko |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Dodávka a montáž okien
|
1 410,40 |
s DPH |
1/2018
|
|
27.02.2018 |
Ilčisko Ján |
|
|
28.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
03
|
Potraviny
|
125,25 |
s DPH |
20
|
|
16.02.2012 |
Monika Peľáková |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Okenné sieťky a žalúzie
|
528,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
25.04.2016 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
05
|
Potraviny
|
83,75 |
s DPH |
34
|
|
15.03.2012 |
Monika Peľáková |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Oprava omietky a maľba TV
|
1 295.44 |
s DPH |
3/2019
|
|
25.02.2019 |
Ilčisko Ján |
|
|
01.03.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Okná, sieťky, žalúzie a výdajové okienka - školská jedáleň
|
3 133,94 |
s DPH |
|
1/2014
|
25.07.2016 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
Dlažba + stavebný materiál - školská jedáleň
|
1 374,24 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.08.2016 |
Ilčisko Ján |
|
|
02.09.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
Oprava búrkou poškodenej strechy
|
1 006.14 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Ilčisko Ján |
|
|
19.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Dodávka materiálu a opravy
|
3 169,72 |
s DPH |
|
1/2014
|
20.10.2016 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
Materiál a stavebné práce
|
3 159,17 |
s DPH |
|
1/2014
|
21.08.2015 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Materiál a oprava dlažby v šatni
|
2 029,37 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Ilčisko Ján |
|
|
|
27.11.2014 |