|
|
Faktúra |
258402530
|
Elektrická energia
|
567,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č.258402530
|
|
10.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
27.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5203155
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2020
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Jozef Gazdík |
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202114572
|
Internet 11/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912261395
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
16,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5203670
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2020
|
67,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260432160
|
|
10.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 10/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
Učebnice
|
25,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405859
|
Učebnice
|
148,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220200216
|
Športová výbava
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202113225
|
Internet 10/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
Voda 04/20 - 10/20
|
65,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1142020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912236049
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
5,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Maľovanie priestorov školy
|
538,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Marián Dudra |
|
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260395271
|
|
08.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202002118
|
Zmäkčovač vody
|
67,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 09/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |