|
|
Faktúra |
63/2018
|
Doprava žiakov-dejepisná exkurzia
|
21,60 |
s DPH |
15/2018
|
|
02.10.2018 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
05.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8262040664
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
Učebnice ANJ
|
131,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
AD REM |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 06/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263925073
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
310203430
|
Didaktická technika
|
786,36 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20205702
|
Pracovné zošity z náboženskej výchovy
|
65,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Don Bosco |
|
|
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
742020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202107890
|
Internet 06/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
489,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260220308
|
|
10.06.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 05/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
012020
|
Vývoz odpadu za rok 2019
|
303,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001006
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260257177
|
|
08.07.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020935029
|
Stravné lístky
|
1 496,77 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202751
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
57,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
922020
|
Voda 11/19 - 04/20
|
89,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4097413272
|
Teplomer
|
59,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
19.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202106557
|
Internet 05/2020
|
19,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
522,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260167477
|
|
14.05.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
14.05.2020 |
14.05.2020 |