|
|
Faktúra |
5190044391
|
Jednorazové poistné za pracovné miesto - dobrovoľnícka služba
|
13,28 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
02.02.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 12/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
212104036
|
Internet 03/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913072198
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
27,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
341,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221036886
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210696
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
Učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212102679
|
Internet 02/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
380,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221006047
|
|
11.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920111159
|
Predplatné Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021258601
|
Hlasové služby
|
3,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100411
|
Oprava umývačky riadu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212101285
|
Internet 01/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5204469
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
411,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260508246
|
|
14.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913016560
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
78,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200100031
|
Drevené palivové pelety
|
2 784,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |