|
|
Faktúra |
7263066
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2026
|
67,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8405337775
|
Elektrická energia 09/2026
|
603,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7990441453
|
Diagnostika kotla
|
206,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Viessmann, s.r.o. |
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
582026
|
Doprava žiakov 09/2026
|
278,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.10.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395834566
|
Hlasové služby 09/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260267
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26368
|
Učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424362174
|
Učebné pomôcky
|
50,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
71,41 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
Zmluva |
46/2024/PRIM
|
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Mesto Giraltovce |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3031040221
|
Materiál ŠJ
|
130,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8403714385
|
Elektrická energia 08/2026
|
198,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Drevené pelety
|
5 197,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY |
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2615644
|
Učebnice
|
65,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1502601189
|
Učebnice
|
18,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3031039812
|
Materiál ŠJ
|
247,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9900203
|
Umyvací prostriedok ŠJ
|
137,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394058737
|
Hlasové služby 08/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260900038
|
Učebnice
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Don Bosco |
|
|
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610314
|
Učebnice
|
270,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |