|
|
Faktúra |
8407697030
|
Elektrická energia 03/2026
|
925,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7261049
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2202642543
|
Učebné pomôcky
|
33,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Elementa s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262105547
|
Internet 04/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260067
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8686177446
|
Hlasové služby 03/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Doprava žiakov 03/2026
|
180,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
08.04.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
86,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Jozef Gazdík |
|
|
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Drevené pelety
|
2 322,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY |
|
|
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8414999559
|
Elektrická energia 02/2026
|
1 065,86 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262104143
|
Internet 03/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26093
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384613441
|
Hlasové služby 02/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7260694
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Doprava žiakov 02/2026
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
27.02.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3031023396
|
Materiál ŠJ
|
138,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7260337
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262102716
|
Internet 02/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8405286670
|
Elektrická energia 01/2026
|
876,19 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383036688
|
Hlasové služby 01/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |