|
|
Faktúra |
8414999559
|
Elektrická energia 02/2026
|
1 065,86 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262104143
|
Internet 03/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26093
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7260694
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384613441
|
Hlasové služby 02/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Doprava žiakov 02/2026
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
27.02.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3031023396
|
Materiál ŠJ
|
138,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7260337
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262102716
|
Internet 02/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8405286670
|
Elektrická energia 01/2026
|
876,19 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
Doprava žiakov 01/2026
|
180,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.02.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3600066
|
Oprava umývačky riadu
|
94,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383036688
|
Hlasové služby 01/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
Zmluva |
9600427870
|
Dodatok k zmluve - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Vodárenské práce
|
797,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Jaroslav Čubirka - OCEÁN |
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600685
|
Predplatné Škola 2026
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
27012026
|
Drevené pelety
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY |
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100161
|
Tonery
|
73,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
TOWDY s.r.o. |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Jozef Gazdík |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410116138
|
Elektrická energia 12/2025
|
698,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |