|
|
Faktúra |
1800563
|
Pomôcky - ŠKD
|
51,85 |
s DPH |
754289
|
|
20.12.2018 |
OPIDEKOR, s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
212104036
|
Internet 03/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211498
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2021
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
341,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221122861
|
|
11.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Doprava žiakov 04/2021
|
250,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.05.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212105358
|
Internet 04/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7211066
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
320,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221068504
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098763
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
252,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100411
|
Oprava umývačky riadu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Doprava žiakov 03/2021
|
306,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Peter Gula |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212106727
|
Internet 05/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913072198
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
27,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
341,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221036886
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210696
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
Učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |