|
|
Faktúra |
63/2018
|
Doprava žiakov-dejepisná exkurzia
|
21,60 |
s DPH |
15/2018
|
|
02.10.2018 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
05.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
267,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202001954
|
Oprava umývačky riadu
|
240,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403978
|
Učebnice
|
103,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404069
|
Učebnice
|
73,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202111896
|
Internet 09/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 08/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201997
|
Učebnice
|
89,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260355046
|
|
09.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265785529
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
115,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
109,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000815
|
Učebnice
|
113,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200292
|
Učebnice HV
|
183,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201234811
|
Svietidlá
|
995,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112001392
|
Učebnice
|
920,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
23.06.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20074
|
Tonery
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036182
|
WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
IVES Košice |
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202110546
|
Internet 08/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |