|
|
Faktúra |
1182210421
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
28,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
06.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1142200149
|
Školské tlačivá
|
37,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1172209269
|
Tlačivá ZŠ
|
8,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1162204839
|
Tlačivá ZŠ
|
115,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
Oprava vodovodu
|
600,00 |
s DPH |
23/3/2012
|
|
20.03.2012 |
Ľubomír Lesňak |
|
|
|
27.03.2012 |
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
904513
|
Učebnice
|
53,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160713206
|
Oprava - displej bežiaceho pásu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160710512
|
Oprava bežiaceho pásu
|
147,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
46235216
|
IKT didaktická technika
|
426,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
furbify s.r.o. |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
Doprava peliet
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
27.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Drevené pelety
|
4 295,35 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
Drevené pelety
|
1 893.99 |
s DPH |
42/2016
|
|
28.12.2016 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
29.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
Drevené pelety
|
1 612,84 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Drevené pelety
|
5 908.19 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
118170
|
Chémia I - anorganická - licencia
|
192,00 |
s DPH |
164/18/S
|
|
19.06.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
22.05.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
25282
|
Učebné pomôcky
|
197,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202412667
|
Učebné pomôcky
|
191,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Zonepi s.r.o. |
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36158364
|
Celoslovenská konferencia
|
145,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
ZZŠS |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
36158364
|
Celoslovenská konferencia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
ZZŠS |
|
|
27.03.2017 |
17.03.2017 |