|
|
Faktúra |
3741056224
|
Hlasové služby
|
15,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9120002126
|
ASC AGENDA KOMPLET ŠKOLA
|
199,00 |
s DPH |
28082012
|
|
28.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122107703
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
30.08.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201217
|
výmena radiátorov
|
1 711.49 |
s DPH |
1/8/2012
|
|
07.09.2012 |
Inštal-centrum s.r.o. |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6742046058
|
Hlasové služby
|
15,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122108689
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
19.09.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č.:2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
111,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
247,67 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č.:2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
247,67 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č.:2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
106,27 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
826599
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
26.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
826590
|
Výmena rohoží 2x
|
22,70 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
26.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8743033477
|
Hlasové služby
|
15,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
412012
|
Doprava žiakov 092012
|
183,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
11.10.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
122109700
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
16.10.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Zmluva |
TP5022102291911
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toner 2x
|
44,40 |
s DPH |
23/10/2012
|
|
25.10.2012 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
482012
|
Doprava žiakov 102012
|
201,97 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
05.11.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012064
|
Oprava elektro, výmena vypínačov
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Štefan Oráč -ECHO |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4744021327
|
Hlasové služby
|
16,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |