Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8414999559	Elektrická energia 02/2026	1 065,86	s DPH			13.03.2026	SPP, a.s.			13.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	262104143	Internet 03/2026	19,59	s DPH			11.03.2026	VOSPOL, s.r.o.			11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	26093	Učebné pomôcky	66,40	s DPH			11.03.2026	Tlačiareň Akcent s.r.o.			11.03.2026	11.03.2026
	Faktúra	7260694	Zber a odvoz odpadu za 02/2026	68,88	s DPH			09.03.2026	ESPIK Group s.r.o.			09.03.2026	09.03.2026
	Faktúra	8384613441	Hlasové služby 02/2026	5,00	s DPH			09.03.2026	SLOVAK TELEKOM, a.s.			09.03.2026	09.03.2026
	Faktúra	13/2026	Doprava žiakov 02/2026	232,47	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	27.02.2026	KOLTUR Pavel Kolcun			27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra	3031023396	Materiál ŠJ	138,99	s DPH			19.02.2026	Europapier Slovensko, s.r.o.			19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	7260337	Zber a odvoz odpadu za 01/2026	40,59	s DPH			13.02.2026	ESPIK Group s.r.o.			13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	262102716	Internet 02/2026	19,59	s DPH			13.02.2026	VOSPOL, s.r.o.			13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	8405286670	Elektrická energia 01/2026	876,19	s DPH			13.02.2026	SPP, a.s.			13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	3600066	Oprava umývačky riadu	94,46	s DPH			04.02.2026	EUROGASTROP, s.r.o.			04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	05/2026	Doprava žiakov 01/2026	180,81	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	04.02.2026	KOLTUR Pavel Kolcun			04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	8383036688	Hlasové služby 01/2026	5,00	s DPH			04.02.2026	SLOVAK TELEKOM, a.s.			04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	2026001	Vodárenské práce	797,40	s DPH			28.01.2026	Jaroslav Čubirka - OCEÁN			28.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	202600685	Predplatné Škola 2026	53,00	s DPH			28.01.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			28.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	27012026	Drevené pelety	2 240,00	s DPH			28.01.2026	Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY			28.01.2026	28.01.2026
	Faktúra	260100161	Tonery	73,80	s DPH			19.01.2026	TOWDY s.r.o.			19.01.2026	19.01.2026
	Faktúra	2026002	Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia	123,00	s DPH			19.01.2026	Jozef Gazdík			19.01.2026	19.01.2026
	Faktúra	8410116138	Elektrická energia 12/2025	698,88	s DPH			19.01.2026	SPP, a.s.			19.01.2026	19.01.2026
	Faktúra	8381458617	Hlasové služby 12/2025	5,00	s DPH			12.01.2026	SLOVAK TELEKOM, a.s.			12.01.2026	12.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1820