Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5915455031 Učebnice 63,04 s DPH 22.07.2026 Martinus, s.r.o. 22.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 8405321036 Elektrická energia 06/2026 593,64 s DPH 14.07.2026 SPP, a.s. 14.07.2026 14.07.2026
    Faktúra 5570054166 WINIBEU, WINPAM 221,40 s DPH 08.07.2026 DIVES Košice 08.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 260201 Technik požiarnej ochrany 75,00 s DPH 08.07.2026 MGGASSP servis PO. s.r.o. 08.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 7262145 Zber a odvoz odpadu za 06/2026 54,12 s DPH 08.07.2026 ESPIK Group s.r.o. 08.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 8390869610 Hlasové služby 06/2026 5,01 s DPH 08.07.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 08.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 5028575721 Učebnice 114,66 s DPH 29.06.2026 Martinus, s.r.o. 29.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 2026041 Oprava dataprojektora 180,00 s DPH 29.06.2026 Projector services s.r.o. 29.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 1202601672 Učebnice 567,93 s DPH 23.06.2026 AITEC, s.r.o. 23.06.2026 23.06.2026
    Faktúra 2606120035 Učebné pomôcky 106,02 s DPH 12.06.2026 Tomáš Aljančič 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 260190 Kontrola hasiacich prístrojov 58,00 s DPH 12.06.2026 MGGASSP servis PO. s.r.o. 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 8407709499 Elektrická energia 05/2026 592,69 s DPH 12.06.2026 SPP, a.s. 12.06.2026 12.06.2026
    Faktúra 7261775 Zber a odvoz odpadu za 05/2026 54,12 s DPH 09.06.2026 ESPIK Group s.r.o. 09.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 26007 Chladnička 499,00 s DPH 09.06.2026 Rudolf Ľuník - ELEKTRO 09.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 8389300767 Hlasové služby 05/2026 5,00 s DPH 09.06.2026 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 9126003763 ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2027 428,00 s DPH 09.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 09.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 262108444 Internet 06/2026 19,59 s DPH 09.06.2026 VOSPOL, s.r.o. 09.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 37/2026 Doprava žiakov 05/2026 103,32 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 02.06.2026 KOLTUR Pavel Kolcun 02.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 2026103 Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia 123,00 s DPH 27.05.2026 Jozef Gazdík 27.05.2026 27.05.2026
    Faktúra 8403655561 Elektrická energia 04/2026 753,22 s DPH 15.05.2026 SPP, a.s. 15.05.2026 15.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1858
    • Kontakty

      • Základná škola, Okrúhle 3
      • +421 902 484499
      • 090 42 Okrúhle
        Slovakia
      • 36158364
      • Školská jedáleň +421 918 911422
    • Prihlásenie