Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20160029	Žiacky laboratórny stôl	821,00	s DPH			11.07.2016	Ing. Martin Varga VRG design				11.07.2016
	Faktúra	20160030	Žiacky laboratórny stôl	821,00	s DPH			25.07.2016	Ing. Martin Varga VRG design				25.07.2016
	Faktúra	534150539	Žiacke lavice a stoličky	998,40	s DPH			28.08.2015	MY DVA Slovakia, s.r.o.				28.08.2015
	Faktúra	1113	Štátne znaky + zástavy	360,60	s DPH	11/3/2013		19.03.2013	REPREZENT				25.03.2013
	Zmluva	9600427870	Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena		s DPH			27.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Ing. Tomáš Magdziak	riaditeľ		27.01.2025
	Faktúra	20157039	Športové potreby	460,48	s DPH			04.12.2015	MALUNET, s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	201660830	Športové potreby	52,20	s DPH			19.10.2016	MALUNET, s.r.o.			21.10.2016	19.10.2016
	Faktúra	1/3/2016	Športové potreby	158,00	s DPH			21.03.2016	Marcela Rokytová - MAJA				21.03.2016
	Faktúra	220200216	Športová výbava	1 704,00	s DPH			27.10.2020	SPORTIKA GROUP s.r.o.			27.10.2020	27.10.2020
	Faktúra	220200087	Športová výbava	2 309.87	s DPH			04.05.2020	SPORTIKA GROUP s.r.o.			04.05.2020	04.05.2020
	Faktúra	2130150	Školský atlas sveta	157,22	s DPH			06.12.2013	Chránená dielňa ALFA s.r.o.				09.12.2013
	Faktúra	2122210740	Školské tlačivá	22,80	s DPH			08.11.2012	ŠEVT a.s.				27.11.2012
	Faktúra	1142200149	Školské tlačivá	37,68	s DPH			31.01.2014	ŠEVT a.s.				14.02.2014
	Faktúra	1122207756	Školské tlačivá	48,88	s DPH			25.07.2012	ŠEVT a.s.				30.07.2012
	Faktúra	12000037	Školské potreby hmotná núdza	232,40	s DPH	6/3/2012		07.03.2012	Emília Deutschová LUCIA				07.03.2012
	Faktúra	1300033	Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi	315,40	s DPH			11.03.2013	Emília Deutschová - LUCIA				25.03.2013
	Faktúra	1300211	Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi	448,20	s DPH			03.10.2013	Emília Deutschová - LUCIA				11.10.2013
	Faktúra	140013	Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi	448,20	s DPH			12.03.2014	Emília Deutschová - LUCIA				13.03.2014
	Faktúra	170251	Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi	232,40	s DPH	25/2017		05.10.2017	Emília Deutschová - LUCIA			06.10.2017	05.10.2017
	Faktúra	180028	Školské pomôcky - žiaci v hmotnej núdzi	298,80	s DPH	2/2018		27.02.2018	Emília Deutschová - LUCIA			28.02.2018	27.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1739