Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2410567717 Poistná zmluva č. 2410567717 115,68 s DPH 12.09.2025 Generali Poisťovňa Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 12.09.2025
    Zmluva 2410459946 Poistná zmluva č. 2410459946 16,20 s DPH 28.07.2025 Generali Poisťovňa Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 28.07.2025
    Zmluva 2410539201 Poistná zmluva č. 2410539201 317,04 s DPH 28.08.2025 Generali Poisťovňa Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 28.08.2025
    Zmluva 2025 Dodávka vody z verejného vodovodu s DPH 01.05.2025 OBEC OKRÚHLE Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 01.05.2025
    Zmluva 25/34/054/1161 Práca na skúšku 909,54 s DPH 22.07.2025 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 23.07.2025
    Zmluva 9600427870 Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena s DPH 27.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 27.01.2025
    Zmluva 9K/2025 Technik požiarnej ochrany 300,00 s DPH 20.12.2024 MGGASSP servis PO. s.r.o. Ing. Tomáš Magdziak riaditeľ 20.12.2024
    Faktúra 4734076997 Hlasové služby 17,90 s DPH 1021258601 12.01.2012 SLOVAK TELEKOM, a.s. 03.02.2012
    Faktúra 70777505 Virtualna kniznica 10/2020 6,64 s DPH 04.11.2020 KOMENSKY,s.r.o. 04.11.2020 04.11.2020
    Faktúra 2024385 Učebnice 25,90 s DPH 30.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 30.10.2020 30.10.2020
    Faktúra 2000405859 Učebnice 148,00 s DPH 27.10.2020 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra 220200216 Športová výbava 1 704,00 s DPH 27.10.2020 SPORTIKA GROUP s.r.o. 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra 5203155 Zber a odvoz odpadu za 09/2020 57,60 s DPH 19.10.2020 ESPIK Group s.r.o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 202113225 Internet 10/2020 19,59 s DPH 19.10.2020 VOSPOL, s.r.o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 1142020 Služby v oblasti ochrany pred požiarmi 75,00 s DPH 19.10.2020 Jozef Michlik PREPOM 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 2912236049 Elektrická energia - nedoplatok 5,52 s DPH 09.10.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 09.10.2020 09.10.2020
    Faktúra 202006 Maľovanie priestorov školy 538,00 s DPH 24.09.2020 Marián Dudra 24.09.2020 24.09.2020
    Faktúra 7200109114 Elektrická energia 449,00 s DPH Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260432160 10.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 10.11.2020 10.11.2020
    Faktúra 7200109114 Elektrická energia 449,00 s DPH Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260395271 08.10.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 08.10.2020 08.10.2020
    Faktúra 202002118 Zmäkčovač vody 67,20 s DPH 08.10.2020 EUROGASTROP, s.r.o. 08.10.2020 08.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1771

    • Kontakty

      • Základná škola, Okrúhle 3
      • zsokruhle@gmail.com
      • +421 902 484499
      • 090 42 Okrúhle
        Slovakia
      • 36158364
      • Školská jedáleň +421 918 911422

    • Prihlásenie