Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20241222	Vrecká do vysávača	22,44	s DPH			04.11.2024	Servis JK s.r.o.			04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	662024	Doprava žiakov 10/2024	252,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	29.10.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	22363805	Koberec	119,48	s DPH			21.10.2024	Friendly Stores s.r.o.			21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	8417340337	Elektrická energia 09/2024	654,18	s DPH			14.10.2024	SPP, a.s.			14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	7243866	Zber a odvoz odpadu za 09/2024	48,00	s DPH			09.10.2024	ESPIK Group s.r.o.			09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	242113804	Internet 10/2024	19,59	s DPH			09.10.2024	VOSPOL, s.r.o.			09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	240255	Služby technika PO	139,00	s DPH			09.10.2024	Peter Gula			09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	242118	Fólie a jednorazové nádoby	388,15	s DPH			08.10.2024	Menubox, s.r.o.			08.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	8357605479	Hlasové služby 09/2024	2,00	s DPH			08.10.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			08.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	592024	Doprava žiakov 09/2024	239,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	08.10.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			08.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	920240167	Regionálna prezentácia pre výchovných poradcov	20,00	s DPH			02.10.2024	Národné osvetové centrum			02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	70777505	balíček Bezkriedy Plus	36,00	s DPH			02.10.2024	KOMENSKY,s.r.o.			02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	3400489	Oprava umývačky riadu	119,86	s DPH			02.10.2024	EUROGASTROP, s.r.o.			02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	102400759	Učebnice	80,00	s DPH			25.09.2024	Expol Pedagogika s.r.o.			25.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	Poistná zmluva č. 2403270896	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	267,48	s DPH			24.09.2024	GENERALI SLOVENSKO			24.09.2024	24.09.2024
	Faktúra	Poistná zmluva č. 2403110308	Úrazové poistenie Školák	95,12	s DPH			24.09.2024	GENERALI SLOVENSKO			24.09.2024	24.09.2024
	Faktúra	1502401665	Učebnice	143,64	s DPH			20.09.2024	AITEC, s.r.o.			20.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	1102403479	Učebnice	159,89	s DPH			13.09.2024	MEGABOOKS SK, spol. s.r.o.			13.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	8419770719	Elektrická energia 08/2024	213,35	s DPH			13.09.2024	SPP, a.s.			13.09.2024	13.09.2024
	Faktúra	242112397	Internet 09/2024	19,59	s DPH			10.09.2024	VOSPOL, s.r.o.			10.09.2024	10.09.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1846