Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	212024	Doprava žiakov 03/2024	217,08	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	27.03.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2024014	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			25.03.2024	Jozef Gazdík			25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	162024	Služby v oblasti ochrany pred požiarmi	75,00	s DPH			25.03.2024	Jozef Michlik PREPOM			25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	8414871289	Elektrická energia 02/2024	946,91	s DPH			14.03.2024	SPP, a.s.			14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	7240909	Zber a odvoz odpadu za 02/2024	34,20	s DPH			14.03.2024	ESPIK Group s.r.o.			14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	242104007	Internet 03/2024	19,59	s DPH			08.03.2024	VOSPOL, s.r.o.			08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	8344992168	Hlasové služby 02/2024	2,00	s DPH			07.03.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	24079	Učebné pomôcky	66,40	s DPH			07.03.2024	Tlačiareň Akcent s.r.o.			07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	122024	Doprava žiakov 02/2024	205,02	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	23.02.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			23.02.2024	23.02.2024
	Faktúra	7240452	Zber a odvoz odpadu za 01/2024	45,60	s DPH			19.02.2024	ESPIK Group s.r.o.			19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	8414865247	Elektrická energia 01/2024	1 049,38	s DPH			19.02.2024	SPP, a.s.			19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	70300489	Mraznička	453,90	s DPH			19.02.2024	FAST PLUS, a.s.			19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	1	Palivové pelety	661,50	s DPH			19.02.2024	Dávid Adamečko			19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	242102616	Internet 02/2024	19,59	s DPH			12.02.2024	VOSPOL, s.r.o.			12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	240301	Fólie a jednorazové nádoby	378,17	s DPH			12.02.2024	Menubox, s.r.o.			12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	8343199578	Hlasové služby 01/2024	2,12	s DPH			08.02.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			08.02.2024	08.02.2004
	Faktúra	692023	Doprava žiakov 01/2024	205,02	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	02.02.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	2400216	Umývací prostriedok	78,96	s DPH			29.01.2024	EUROGASTROP, s.r.o.			29.01.2024	29.01.2024
	Faktúra	2024002	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			22.01.2024	Jozef Gazdík			22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	2400431	Učebnice	9,80	s DPH			22.01.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			22.01.2024	22.01.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1820