Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8339623123 Hlasové služby 2,00 s DPH 05.12.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. 05.12.2023 05.12.2023
    Faktúra 202317737 Predplatné Škola 2024 35,00 s DPH 05.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 05.12.2023 05.12.2023
    Faktúra 2023212 Čistenie a kontrola komínového telesa 84,00 s DPH 28.11.2023 Jozef Gazdík 28.11.2023 28.11.2023
    Faktúra 232115037 Internet 11/2023 19,59 s DPH 16.11.2023 VOSPOL, s.r.o. 16.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 8419717529 Elektrická energia 10/2023 855,78 s DPH 16.11.2023 SPP, a.s. 16.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 7234264 Zber a odvoz odpadu za 10/2023 45,60 s DPH 16.11.2023 ESPIK Group s.r.o. 16.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 8337850108 Hlasové služby 2,00 s DPH 07.11.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 592023 Doprava žiakov 10/2023 229,14 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 07.11.2023 KOLTUR Pavel Kolcun 07.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 2 Palivové pelety 3 663,00 s DPH 30.10.2023 Dávid Adamečko 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra Poistná zmluva č. 2403290573 Poistenie zodpovednosti za škodu 115,69 s DPH 16.10.2023 GENERALI SLOVENSKO 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 8422156466 Elektrická energia 09/2023 648,30 s DPH 16.10.2023 SPP, a.s. 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 232103 Fólie a jednorazové nádoby 369,40 s DPH 11.10.2023 Menubox, s.r.o. 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 7233804 Zber a odvoz odpadu za 09/2023 45,60 s DPH 11.10.2023 ESPIK Group s.r.o. 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 232113674 Internet 10/2023 19,59 s DPH 11.10.2023 VOSPOL, s.r.o. 11.10.2023 11.10.2023
    Faktúra 8336070237 Hlasové služby 2,00 s DPH 05.10.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 23352 Učebné pomôcky 66,40 s DPH 05.10.2023 Tlačiareň Akcent s.r.o. 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 23352 Učebné pomôcky 66,40 s DPH 05.10.2023 Tlačiareň Akcent s.r.o. 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 7990317924 Oprava kotla 3 600,12 s DPH 05.10.2023 Viessmann, s.r.o. 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra 562023 Doprava žiakov 09/2023 229,14 s DPH Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov 02.10.2023 KOLTUR Pavel Kolcun 02.10.2023 02.10.2023
    Faktúra 2023063 Oprava dataprojektora 162,00 s DPH 29.09.2023 Projector services s.r.o. 29.09.2023 29.09.2023
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/1846

    • Kontakty

      • Základná škola, Okrúhle 3
      • zsokruhle@gmail.com
      • +421 902 484499
      • 090 42 Okrúhle
        Slovakia
      • 36158364
      • Školská jedáleň +421 918 911422

    • Prihlásenie