|
|
Faktúra |
8339623123
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202317737
|
Predplatné Škola 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023212
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Jozef Gazdík |
|
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232115037
|
Internet 11/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8419717529
|
Elektrická energia 10/2023
|
855,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7234264
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2023
|
45,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337850108
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
592023
|
Doprava žiakov 10/2023
|
229,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.11.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Palivové pelety
|
3 663,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dávid Adamečko |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
115,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8422156466
|
Elektrická energia 09/2023
|
648,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232103
|
Fólie a jednorazové nádoby
|
369,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Menubox, s.r.o. |
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7233804
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2023
|
45,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232113674
|
Internet 10/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336070237
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23352
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23352
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7990317924
|
Oprava kotla
|
3 600,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Viessmann, s.r.o. |
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
562023
|
Doprava žiakov 09/2023
|
229,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.10.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
Oprava dataprojektora
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Projector services s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |