Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	242102616	Internet 02/2024	19,59	s DPH			12.02.2024	VOSPOL, s.r.o.			12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	8343199578	Hlasové služby 01/2024	2,12	s DPH			08.02.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			08.02.2024	08.02.2004
	Faktúra	692023	Doprava žiakov 01/2024	205,02	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	02.02.2024	KOLTUR Pavel Kolcun			02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	2400216	Umývací prostriedok	78,96	s DPH			29.01.2024	EUROGASTROP, s.r.o.			29.01.2024	29.01.2024
	Faktúra	2024002	Čistenie a kontrola komínového telesa	84,00	s DPH			22.01.2024	Jozef Gazdík			22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	2400431	Učebnice	9,80	s DPH			22.01.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.			22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	240100081	Didaktická technika	25,19	s DPH			17.01.2024	FOCUS-computer s.r.o.			17.01.2024	17.01.2024
	Faktúra	8409988857	Elektrická energia 12/2023	841,63	s DPH			15.01.2024	SPP, a.s.			15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	8341411910	Hlasové služby 12/2023	2,00	s DPH			11.01.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.			11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	7235187	Zber a odvoz odpadu za 12/2023	34,20	s DPH			11.01.2024	ESPIK Group s.r.o.			11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	242101255	Internet 01/2024	19,59	s DPH			11.01.2024	VOSPOL, s.r.o.			11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	5085608801	Didaktická technika	232,30	s DPH			11.01.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.			11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	2401015	Učebné pomôcky	45,70	s DPH			11.01.2024	INSGRAF s.r.o.			11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	120240003	Učebnice	25,85	s DPH			09.01.2024	AITEC, s.r.o.			09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	2400110	Učebnice	10,50	s DPH			08.01.2024	Richard Šrobár - Littera			08.01.2024	08.01.2024
	Faktúra	692023	Doprava žiakov 12/2023	180,09	s DPH		Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov	22.12.2023	KOLTUR Pavel Kolcun			22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	3300521	Oprava umývačky riadu	43,20	s DPH			22.12.2023	EUROGASTROP, s.r.o.			22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	2301073	Pracovné odevy	163,60	s DPH			21.12.2023	Marcela Šlangová - MIMAR			21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	3300512	Oprava umývačky riadu	436,80	s DPH			19.12.2023	EUROGASTROP, s.r.o.			19.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	2303321	Umývací prostriedok	39,48	s DPH			19.12.2023	EUROGASTROP, s.r.o.			19.12.2023	19.12.2023

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1846