|
|
Faktúra |
78/2016
|
Doprava žiakov 12/2016
|
171,21 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
20.12.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
21.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8816120005
|
Pomôcky ŠKD
|
54,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Fortel katalog s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Doprava žiakov-Košice
|
122,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
21.11.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
13758
|
Hygienické potreby
|
134,42 |
s DPH |
13758
|
|
23.11.2016 |
Papírenské zboží Hodonín, v.o.s. |
|
|
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220160472
|
Futbalové dresy
|
330,00 |
s DPH |
41/2016
|
|
28.12.2016 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162116051
|
Internet 12/2016
|
19,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
90122016
|
Pomôcky ŠKD
|
33,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ing. Július Vachmanský - AENG |
|
|
09.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Doprava žiakov 11/2016
|
224,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
05.12.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
476
|
Manažérske minimum pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
NÚ CŽV |
|
|
24.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4791156159
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
60017
|
Vývoz odpadu za rok 2016
|
232,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
06.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/197
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Jozef Gazdík |
|
|
24.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
24.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
690/2016
|
Spracovanie dokumentácie + úlohy PZS
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Jozef Choma |
|
|
21.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
Drevené pelety
|
1 893.99 |
s DPH |
42/2016
|
|
28.12.2016 |
export-import SK, s.r.o. |
|
|
29.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1201700112
|
Tonerová kazeta
|
20,54 |
s DPH |
01/2017
|
|
04.01.2017 |
Gras SK s.r.o. |
|
|
12.01.2017 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
019/2017
|
Oprava umývačky riadu - ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
03/2017
|
|
06.02.2017 |
Martin Pan - PANASPOL |
|
|
08.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
25.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/007
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Jozef Gazdík |
|
|
25.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201660830
|
Športové potreby
|
52,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
MALUNET, s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
19.10.2016 |