|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8403527017
|
Elektrická energia 06/2025
|
538,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
252109915
|
Internet 07/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
19052025
|
Drevené vykurovacie pelety
|
6 352,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
DAMI market s.r.o. |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250049
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371945342
|
Hlasové služby 06/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7252705
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
Učebnice
|
484,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
GLOSSA |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
Doprava žiakov 06/2025
|
205,77 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
26.06.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5577051441
|
WINIBEU, WINPAM
|
221,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
DIVES Košice |
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500904
|
Učebnice
|
422,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7252351
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8405242065
|
Elektrická energia 05/2025
|
662,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370342510
|
Hlasové služby 05/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003201
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Učebnice náboženstva
|
17,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
KPKC, n.o. |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252108490
|
Internet 06/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511568
|
Učebnice
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Don Bosco |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
292025
|
Doprava žiakov 05/2025
|
219,55 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
03.06.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |