|
|
Faktúra |
20160029
|
Žiacky laboratórny stôl
|
821,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Ing. Martin Varga VRG design |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160030
|
Žiacky laboratórny stôl
|
821,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Ing. Martin Varga VRG design |
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
534150539
|
Žiacke lavice a stoličky
|
998,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Štátne znaky + zástavy
|
360,60 |
s DPH |
11/3/2013
|
|
19.03.2013 |
REPREZENT |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20157039
|
Športové potreby
|
460,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201660830
|
Športové potreby
|
52,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
MALUNET, s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1/3/2016
|
Športové potreby
|
158,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Marcela Rokytová - MAJA |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
220200216
|
Športová výbava
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220200087
|
Športová výbava
|
2 309.87 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2130150
|
Školský atlas sveta
|
157,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Chránená dielňa ALFA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2122210740
|
Školské tlačivá
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1142200149
|
Školské tlačivá
|
37,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1122207756
|
Školské tlačivá
|
48,88 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12000037
|
Školské potreby hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
6/3/2012
|
|
07.03.2012 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1300033
|
Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi
|
315,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Emília Deutschová - LUCIA |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300211
|
Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi
|
448,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Emília Deutschová - LUCIA |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140013
|
Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi
|
448,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Emília Deutschová - LUCIA |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
170251
|
Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi
|
232,40 |
s DPH |
25/2017
|
|
05.10.2017 |
Emília Deutschová - LUCIA |
|
|
06.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180028
|
Školské pomôcky - žiaci v hmotnej núdzi
|
298,80 |
s DPH |
2/2018
|
|
27.02.2018 |
Emília Deutschová - LUCIA |
|
|
28.02.2018 |
27.02.2018 |