|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Vývoz odpadu za rok 2020
|
214,17 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201001115
|
Didaktická technika
|
538,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100031
|
Drevené palivové pelety
|
2 784,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
99201028
|
Prístup k online evidencii odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
95777564
|
Svietidlá
|
310,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Doprava žiakov 12/2020
|
154,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
18.12.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1542020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210325
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
202,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2301213
|
Didaktická technika
|
146,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
QPG spol. s r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002768
|
Vybavenie kuchyne
|
2 576,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5203670
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2020
|
67,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202115907
|
Internet 12/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
Voda 04/20 - 10/20
|
65,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |