|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3120200292
|
Učebnice HV
|
183,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202111896
|
Internet 09/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 08/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201997
|
Učebnice
|
89,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260355046
|
|
09.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265785529
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
115,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
267,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
109,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20074
|
Tonery
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201234811
|
Svietidlá
|
995,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112001392
|
Učebnice
|
920,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
23.06.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403978
|
Učebnice
|
103,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |