|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Dodatok k zmluve - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ_2026/0880
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
16.06.2026 |
|
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
SZ2026_PO1120
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
02.07.2026 |
|
|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913125781
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
227,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212106727
|
Internet 05/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211498
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2021
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
341,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221122861
|
|
11.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2111572
|
Učebnice
|
6,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Doprava žiakov 04/2021
|
250,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.05.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212105358
|
Internet 04/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7211066
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
320,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221068504
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |