|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Dodatok k zmluve - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2913072198
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
27,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7211066
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
320,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221068504
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098763
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
252,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100411
|
Oprava umývačky riadu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7212604
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2021
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Doprava žiakov 03/2021
|
306,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Peter Gula |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212104036
|
Internet 03/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
341,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221036886
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |