|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 10/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024385
|
Učebnice
|
25,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405859
|
Učebnice
|
148,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220200216
|
Športová výbava
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5203155
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2020
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202113225
|
Internet 10/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1142020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912236049
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
5,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Maľovanie priestorov školy
|
538,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Marián Dudra |
|
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260432160
|
|
10.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260395271
|
|
08.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202002118
|
Zmäkčovač vody
|
67,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |