|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Dodatok k zmluve - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ_2026/0880
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
16.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SZ2026_PO1120
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
02.07.2026 |
|
|
Zmluva |
46/2024/PRIM
|
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Mesto Giraltovce |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
Palivo, drevné pelety (6mm)
|
5 184,00 |
s DPH |
|
KPZ 14.12.2010
|
13.01.2012 |
AVV WOOD, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200440
|
Virtuálna knižnica r.2012
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/489
|
14.01.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5150030174
|
Hlas. a internet. Služby
|
73,68 |
s DPH |
|
A2691475
|
15.01.2012 |
ORANGE SK, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122100886
|
Internet 01-2012
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová z. 16.12.2009
|
16.01.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2211001533
|
Dodávka elektriny
|
-511,61 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
17.01.2012 |
SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
Autobusová doprava žiakov
|
155,74 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31082004
|
07.02.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
252000912
|
Dohoda o platbách elektrina
|
2 110,00 |
s DPH |
906877
|
Z o združenej dodávke elektriny 906877
|
07.02.2012 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122101815
|
Internet 02-2012
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová z. 16.12.2009
|
09.02.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2012 |