|
Zmluva |
2410459946
|
Poistná zmluva č. 2410459946
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410539201
|
Poistná zmluva č. 2410539201
|
317,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Dodatok k zmluve - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Zmluva |
9600427870
|
Štandardný cenník Elektrina - regulovaná cena
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
25/34/054/1161
|
Práca na skúšku
|
909,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4734076997
|
Hlasové služby
|
17,90 |
s DPH |
|
1021258601
|
12.01.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
920111159
|
Predplatné Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
341,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221036886
|
|
15.03.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210696
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
Učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Doprava žiakov 02/2021
|
156,49 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
01.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
212102679
|
Internet 02/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
380,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221006047
|
|
11.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 12/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Gazdík |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021258601
|
Hlasové služby
|
3,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |