|
|
Faktúra |
250097
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504227
|
Materiál ŠJ
|
29,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3031013581
|
Materiál ŠJ
|
192,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504204
|
Umyvací prostriedok ŠJ
|
202,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8405265334
|
Elektrická energia 09/2025
|
548,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252114184
|
Internet 10/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7253690
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2025
|
54,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251056
|
Prop. materiály
|
555,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501466
|
Učebné pomôcky
|
32,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Gamesy s. r. o. |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
balíček Bezkriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25316
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Doprava žiakov 09/2025
|
193,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
06.10.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376738810
|
Hlasové služby 09/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
30031011870
|
Materiál ŠJ
|
207,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
Zmluva |
2410567717
|
Poistná zmluva č. 2410567717
|
115,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252112763
|
Internet 09/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8403551842
|
Elektrická energia 08/2025
|
185,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501498
|
Učebnice
|
35,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403110308
|
Úrazové poistenie Školák
|
83,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |