|
|
Faktúra |
260190
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8407709499
|
Elektrická energia 05/2026
|
592,69 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262108444
|
Internet 06/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389300767
|
Hlasové služby 05/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003763
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7261775
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2026
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
Chladnička
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Doprava žiakov 05/2026
|
103,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.06.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Jozef Gazdík |
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8403655561
|
Elektrická energia 04/2026
|
753,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601565
|
Umyvací prostriedok ŠJ
|
242,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7261409
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
262107002
|
Internet 05/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387743866
|
Hlasové služby 04/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Doprava žiakov 04/2026
|
180,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
05.05.2026 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202689
|
Voda 11/25 - 05/26
|
80,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3031029632
|
Materiál ŠJ
|
198,03 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8407697030
|
Elektrická energia 03/2026
|
925,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7261049
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2202642543
|
Učebné pomôcky
|
33,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Elementa s.r.o. |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |