|
|
Faktúra |
1502601189
|
Učebnice
|
18,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2615644
|
Učebnice
|
65,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394058737
|
Hlasové služby 08/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9900203
|
Umyvací prostriedok ŠJ
|
137,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3031039812
|
Materiál ŠJ
|
247,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260900038
|
Učebnice
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Don Bosco |
|
|
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610392
|
Učebnice
|
38,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2610314
|
Učebnice
|
270,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
117,83 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
Zmluva |
58/2026
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
39
|
|
24.08.2026 |
Cimbaľak s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2410539201
|
Poistenie majetku
|
322,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290717
|
Poistenie majetku
|
117,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8403698897
|
Elektrická energia 07/2026
|
151,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392452402
|
Hlasové služby 07/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5915455031
|
Učebnice
|
63,04 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8405321036
|
Elektrická energia 06/2026
|
593,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5570054166
|
WINIBEU, WINPAM
|
221,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
DIVES Košice |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260201
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7262145
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2026
|
54,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390869610
|
Hlasové služby 06/2026
|
5,01 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |