|
|
Faktúra |
2000404679
|
Učebnice
|
115,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000815
|
Učebnice
|
113,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001936
|
Učebnice
|
143,11 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202001954
|
Oprava umývačky riadu
|
240,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403978
|
Učebnice
|
103,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404069
|
Učebnice
|
73,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202111896
|
Internet 09/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 08/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201997
|
Učebnice
|
89,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212106727
|
Internet 05/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
Učebnice náboženstva
|
50,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
KPKC, n.o. |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 05/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
310217618
|
Didaktická technika
|
60,08 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7220491
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222102674
|
Internet 02/2022
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8403024780
|
Elektrická energia 01/2022
|
1 186,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602200687
|
Predplatné Škola 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222101298
|
Internet 01/2022
|
19,59 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Jozef Gazdík |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |