|
|
Faktúra |
292025
|
Doprava žiakov 05/2025
|
219,55 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
03.06.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25282
|
Učebné pomôcky
|
197,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502059
|
Umyvací prostriedok, fólie ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
Voda 11/24 - 04/25
|
139,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
19052025
|
Drevené vykurovacie pelety
|
2 551,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
DEMI market s.r.o. |
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250150
|
Škola v prírode
|
1 605,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7251401
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8405236892
|
Elektrická energia 04/2025
|
668,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28107064
|
Internet 05/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368751322
|
Hlasové služby 04/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
Doprava žiakov 04/2025
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
05.05.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Zmluva |
2025
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Jozef Gazdík |
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8403487041
|
Elektrická energia 03/2025
|
815,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7251401
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252105624
|
Internet 04/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100487
|
Didaktická technika
|
38,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367163125
|
Hlasové služby 03/2025
|
2,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Doprava žiakov 03/2025
|
271,21 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
03.04.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |