|
|
Faktúra |
36/2021
|
Doprava žiakov 10/2021
|
238,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.11.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913286870
|
Elektrická energia - 10/2021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212113433
|
Internet 10/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Vývoz odpadu za rok 2021
|
273,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2913174094
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
95,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7213713
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210102614
|
Didaktická technika
|
566,77 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1072021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100016
|
Drevené palivové pelety
|
3 517,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Doprava žiakov 09/2021
|
215,46 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.10.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1112103215
|
Učebnice
|
800,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
13.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2120130
|
Učebnice
|
91,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
89,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403270896
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
267,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1452021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2103049
|
Vybavenie kuchyne
|
2 866,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
406,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221278026
|
|
13.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100022
|
Drevené palivové pelety
|
3 471,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
602200687
|
Predplatné Škola 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |