|
|
Faktúra |
8297264306
|
Hlasové služby
|
0,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021140438
|
Paletový vozík
|
397,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ECHON s.r.o. |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112943
|
Didaktická technika
|
503,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
INCO - AG, s.r.o. |
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310217618
|
Didaktická technika
|
60,08 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21081
|
Revízie elektrických zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ELARKO, s.r.o. |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100022
|
Drevené palivové pelety
|
3 471,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7220491
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211676625
|
Svietidlá
|
912,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3211208
|
Didaktická technika
|
493,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ALIVER nutraceutics spol. s r. o. |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111888
|
Covid AG testy
|
101,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
402021
|
Doprava žiakov 12/2021
|
113,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
17.12.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210152605
|
Hračky - ŠKD
|
90,64 |
s DPH |
21822060
|
|
15.12.2021 |
Casallia, s.r.o. |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
99211164
|
Prístup k online evidencii odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211625
|
Kosačka
|
499,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
FISTAV, s.r.o. |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211359
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
239,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210612003
|
Materiál na údržbu
|
460,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000282
|
Oprava didaktickej techniky
|
175,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212116150
|
Internet 12/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222102674
|
Internet 02/2022
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299115825
|
Hlasové služby
|
0,12 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |