|
|
Faktúra |
8417329012
|
Elektrická energia 07/2024
|
173,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242110966
|
Internet 08/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353941349
|
Hlasové služby 07/2024
|
2,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8419760123
|
Elektrická energia 06/2024
|
590,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7242780
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242109568
|
Internet 07/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352163391
|
Hlasové služby 06/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
Doprava žiakov 06/2024
|
168,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
27.06.2024 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048505
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
IVES Košice |
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
802024
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1102401382
|
Učebnice
|
743,82 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
904513
|
Učebnice
|
53,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8419753786
|
Elektrická energia 05/2024
|
773,17 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7242305
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2414078
|
Učebnice
|
520,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240754
|
Učebnice
|
51,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003020
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242108158
|
Internet 06/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Učebnice náboženstva
|
20,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
KPKC, n.o. |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240600030
|
Učebnice
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Don Bosco |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |