|
|
Faktúra |
212116150
|
Internet 12/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222105418
|
Internet 04/2022
|
19,59 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8307197062
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8422088041
|
Elektrická energia 05/2022
|
1 225,04 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001226
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
Doprava žiakov 05/2022
|
207,36 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
06.06.2022 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Jozef Gazdík |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
Plastelína
|
35,65 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Krisztina Bánhidai |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222106762
|
Internet 05/2022
|
19,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8422088041
|
Elektrická energia 04/2022
|
1 227,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7221991
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
232022
|
Doprava žiakov 04/2022
|
204,12 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
05.05.2022 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Oprava dataprojektora
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Projector services s.r.o. |
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7221439
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22109
|
Učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202294
|
Voda 10/21 - 03/22
|
77,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8407464640
|
Elektrická energia 03/2022
|
1 344,48 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220098
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Peter Gula |
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Oprava dataprojektora
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Projector services s.r.o. |
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Jozef Gazdík |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |