|
|
Faktúra |
2013071
|
Oprava umývačky riadu
|
62,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Štefan Oráč -ECHO - elektro, chladiarenstvo,opravy |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Doprava žiakov 10/2013
|
192,73 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
11.11.2013 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9755710268
|
Hlasové služby
|
16,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013103
|
Tabule(trojlist) + príslušenstvo
|
1 336,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
TABELA s.r.o. |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
14010167
|
Pelety extra 15 kg
|
1 058,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
BIOENERGIA , a.s. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14010114
|
Pelety extra 15 kg
|
2 116,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
BIOENERGIA , a.s. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13027572
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
22.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13027571
|
Výmena rohoží
|
22,70 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
22.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14002702
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
22.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8754732028
|
Hlasové služby
|
17,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300211
|
Školské pomôcky -žiaci v hmotnej núdzi
|
448,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Emília Deutschová - LUCIA |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13090422
|
Vývoz veľkoobjemového kontajnera
|
272,49 |
s DPH |
17/9-2013
|
|
02.10.2013 |
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
1327/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Doprava žiakov 09/2013
|
192,73 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
23.09.2013 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10026169
|
Zakladače
|
42,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10025925
|
Zakladače+kancelársky papier
|
136,86 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132109942
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1316106442
|
Tonery
|
337,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-2768/2013
|
Čistiace prostriedky
|
113,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
GA spol. s.r.o. |
|
|
|
12.09.2013 |