|
|
Faktúra |
7753774088
|
Hlasové služby
|
17,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
2 110.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. 888414
|
|
15.08.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1132208510
|
Ševt - tlačivá
|
30,97 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132108806
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
30813
|
Čistiace prostriedky
|
67,46 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Jozef Staško |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
81,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3752816910
|
Hlasové služby
|
15,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20713
|
Čistiace prostriedky
|
106,59 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Jozef Staško |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5590013588
|
WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
IVES Košice |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
132107695
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
10.07.2013 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5751820778
|
Hlasové služby
|
27,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Doprava žiakov 06/2013
|
174,44 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
24.06.2013 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013072
|
Voda
|
306,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
Oprava elektroinštalácie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Štefan Oráč -ECHO - elektro, chladiarenstvo,opravy |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132106541
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
11.06.2013 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
282013
|
Doprava žiakov 052013
|
183,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.05.2013 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020
|
Oprava umývačky riadu
|
39,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Štefan Oráč -ECHO - elektro, chladiarenstvo,opravy |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
510012412
|
Poistenie hnuteľných vecí/poist.zodp.za škodu
|
106,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132105457
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
15.05.2013 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5513002402
|
Tonery
|
102,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Office depot |
|
|
|
03.06.2013 |