|
|
Faktúra |
13010544
|
Pelety extra 15 kg
|
3 351,60 |
s DPH |
1/2/2013
|
|
14.02.2013 |
BIOENERGIA , a.s. |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Montáž kamerového systému
|
1 500,00 |
s DPH |
31/1/2013
|
|
13.02.2013 |
PETER MAČO |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1746978402
|
Hlasové služby
|
16,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
72013
|
Doprava žiakov 12013
|
165,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.02.2013 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012110
|
Dodávka vody
|
54,57 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012221
|
Dodávka vody
|
298,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13001194
|
Hygienické potreby
|
192,07 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
15.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5191823796
|
Hlasové a internetové služby
|
54,13 |
s DPH |
|
A2691475
|
15.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13001193
|
Výmena rohoží 2x
|
22,70 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
15.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20130002
|
Oprava PC
|
35,00 |
s DPH |
O-4/1/2013
|
|
09.01.2013 |
TAFIPA, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
132101003
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
08.01.2013 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3746000457
|
Hlasové služby
|
15,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4745022222
|
Hlasové služby
|
15,59 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
13010259
|
Pelety extra 15 kg
|
3 351,60 |
s DPH |
O-28/11/2012
|
|
06.12.2012 |
BIOENERGIA , a.s. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
552012
|
Doprava žiakov 112012
|
183,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
28.11.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
582012
|
Doprava žiakov 122012
|
137,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
28.11.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12038
|
Didaktické pomôcky -účelové fin.pr.
|
562,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122110718
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
27.11.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2122210740
|
Školské tlačivá
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.11.2012 |