|
|
Faktúra |
172025
|
Vývoz odpadu za rok 2025
|
476,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Voda 05/25 - 11/25
|
202,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379886685
|
Hlasové služby 11/2025
|
5,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251283
|
Prop. materiály
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3031017887
|
Materiál ŠJ
|
425,83 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Doprava žiakov 11/2025
|
245,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.12.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250111
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250929
|
Materiál ŠKD
|
100,87 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Pavol Krajňák |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415708415
|
Materiál IKT
|
48,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2525904
|
Učebnice
|
128,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Jozef Gazdík |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251198
|
Prop. materiály
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415048952
|
Kanc. potreby
|
11,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
15.11.2025 |
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252115592
|
Internet 11/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7254052
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2025
|
82,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8403577740
|
Elektrická energia 10/2025
|
759,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378316473
|
Hlasové služby 10/2025
|
5,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Doprava žiakov 10/2025
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
04.11.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2523668
|
Učebnice
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250097
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |