|
|
Faktúra |
210101911
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
328,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210101858
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
115,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
406,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221278026
|
|
13.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Doprava žiakov 06/2021
|
238,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
30.06.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
662021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212108045
|
Internet 06/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Kúrenárske práce
|
322,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Jaroslav Čubirka - OCEÁN |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913141460
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
216,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211993
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
372,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 221164552
|
|
07.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001014
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Doprava žiakov 05/2021
|
226,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.06.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100910
|
Misky dvojdielne a polievkové
|
172,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210500104
|
Pracovné zošity z náboženskej výchovy
|
46,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Don Bosco |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21000029
|
Didaktická technika
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212112091
|
Internet 09/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
382021
|
Doprava žiakov 11/2021
|
90,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
06.12.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Doprava žiakov 10/2021
|
238,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.11.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2103049
|
Vybavenie kuchyne
|
2 866,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Vývoz odpadu za rok 2021
|
273,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |