|
|
Faktúra |
2026001
|
Vodárenské práce
|
797,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Jaroslav Čubirka - OCEÁN |
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600685
|
Predplatné Škola 2026
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
27012026
|
Drevené pelety
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Miriam Gburová - PELETY & BRIKETY |
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100161
|
Tonery
|
73,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
TOWDY s.r.o. |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Čistenie a kontrola komínového telesa - revízia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Jozef Gazdík |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410116138
|
Elektrická energia 12/2025
|
698,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381458617
|
Hlasové služby 12/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001216
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7254770
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
262101298
|
Internet 01/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215280
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
326,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Doprava žiakov 12/2025
|
180,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
18.12.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2202501880
|
Kancelárske potreby
|
150,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Kancelária123 s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8403591145
|
Elektrická energia 11/2025
|
778,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7254410
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252117001
|
Internet 12/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
Vývoz odpadu za rok 2025
|
476,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Voda 05/25 - 11/25
|
202,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379886685
|
Hlasové služby 11/2025
|
5,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251283
|
Prop. materiály
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |