|
|
Faktúra |
8381458617
|
Hlasové služby 12/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001216
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7254770
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
262101298
|
Internet 01/2026
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215280
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
326,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Doprava žiakov 12/2025
|
180,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
18.12.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2202501880
|
Kancelárske potreby
|
150,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Kancelária123 s.r.o. |
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8403591145
|
Elektrická energia 11/2025
|
778,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7254410
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252117001
|
Internet 12/2025
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
Vývoz odpadu za rok 2025
|
476,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Voda 05/25 - 11/25
|
202,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379886685
|
Hlasové služby 11/2025
|
5,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251283
|
Prop. materiály
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3031017887
|
Materiál ŠJ
|
425,83 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Doprava žiakov 11/2025
|
245,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.12.2025 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250111
|
Technik požiarnej ochrany
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250929
|
Materiál ŠKD
|
100,87 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Pavol Krajňák |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415708415
|
Materiál IKT
|
48,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2525904
|
Učebnice
|
128,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |