|
|
Faktúra |
2000403978
|
Učebnice
|
103,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404069
|
Učebnice
|
73,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202111896
|
Internet 09/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 08/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201997
|
Učebnice
|
89,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 10/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260432160
|
|
10.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
449,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260355046
|
|
09.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202115907
|
Internet 12/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
411,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260508246
|
|
14.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913016560
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
78,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200100031
|
Drevené palivové pelety
|
2 784,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
99201028
|
Prístup k online evidencii odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
95777564
|
Svietidlá
|
310,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Doprava žiakov 12/2020
|
154,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
18.12.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1542020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210325
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
202,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2301213
|
Didaktická technika
|
146,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
QPG spol. s r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002768
|
Vybavenie kuchyne
|
2 576,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201001115
|
Didaktická technika
|
538,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |