|
|
Faktúra |
95777564
|
Svietidlá
|
310,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Donoci s.r.o. |
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Doprava žiakov 12/2020
|
154,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
18.12.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1542020
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210325
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
202,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ludus, s.r.o. |
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Doprava žiakov 03/2021
|
306,18 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.03.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098763
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
252,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202002768
|
Vybavenie kuchyne
|
2 576,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9121001014
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211108
|
Učebnice
|
66,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114610
|
Učebnice
|
262,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210101911
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
328,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210101858
|
Materiál - oprava IKT techniky
|
115,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Doprava žiakov 06/2021
|
238,14 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
30.06.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
662021
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212108045
|
Internet 06/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Kúrenárske práce
|
322,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Jaroslav Čubirka - OCEÁN |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2913141460
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
216,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211993
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Doprava žiakov 05/2021
|
226,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.06.2021 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211066
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |