|
|
Faktúra |
23122024
|
Palivové pelety
|
1 391,25 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Dávid Adamečko |
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
762024
|
Doprava žiakov 12/2024
|
168,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
20.12.2024 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Zmluva |
9K/2025
|
Technik požiarnej ochrany
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MGGASSP servis PO. s.r.o. |
Ing. Tomáš Magdziak |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240308
|
Služby technika PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Peter Gula |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412479914
|
Elektrická energia 11/2024
|
933,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241391
|
Prístup k online evidencii odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7244808
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242116637
|
Internet 12/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242617
|
Fólie a jednorazové nádoby
|
302,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Menubox, s.r.o. |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
712024
|
Doprava žiakov 11/2024
|
239,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
03.12.2024 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360787291
|
Hlasové služby 11/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
Vývoz odpadu za rok 2024
|
404,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1902024
|
Voda 04/23 - 11/24
|
146,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Jozef Gazdík |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403028
|
Vybavenie kuchyne
|
153,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3400591
|
Oprava umývačky riadu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2402891
|
Umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
118,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7244338
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242115217
|
Internet 11/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8417346459
|
Elektrická energia 10/2024
|
872,32 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |