|
|
Faktúra |
240100081
|
Didaktická technika
|
25,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8409988857
|
Elektrická energia 12/2023
|
841,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401015
|
Učebné pomôcky
|
45,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5085608801
|
Didaktická technika
|
232,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7235187
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2023
|
34,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341411910
|
Hlasové služby 12/2023
|
2,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242101255
|
Internet 01/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
120240003
|
Učebnice
|
25,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400110
|
Učebnice
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
692023
|
Doprava žiakov 12/2023
|
180,09 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
22.12.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3300521
|
Oprava umývačky riadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301073
|
Pracovné odevy
|
163,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Marcela Šlangová - MIMAR |
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2303321
|
Umývací prostriedok
|
39,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3300512
|
Oprava umývačky riadu
|
436,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052807
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
153,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230166155
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
78,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Casallia, s.r.o. |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2303248
|
Vybavenie kuchyne
|
866,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412413877
|
Elektrická energia 11/2023
|
979,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230510
|
Učebné pomôcky
|
86,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
923002694
|
Vrecká do vysávača
|
83,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
VACS TRADE s.r.o. |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |