|
|
Faktúra |
2421065
|
Učebnice
|
201,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355718755
|
Hlasové služby 08/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
242112397
|
Internet 09/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400029
|
Učebné pomôcky
|
149,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
WOXY, s. r. o. |
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Drevené vykurovacie pelety
|
5 897,43 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
DEMI market s.r.o. |
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 2403290573
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
115,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
Zmluva |
SZ2024/PO1102
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
Zmluva |
66/2024
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
39
|
|
20.08.2024 |
Cimbaľak s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353941349
|
Hlasové služby 07/2024
|
2,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242110966
|
Internet 08/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8417329012
|
Elektrická energia 07/2024
|
173,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352163391
|
Hlasové služby 06/2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242109568
|
Internet 07/2024
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7242780
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8419760123
|
Elektrická energia 06/2024
|
590,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
Doprava žiakov 06/2024
|
168,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
27.06.2024 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
802024
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048505
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
IVES Košice |
|
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1102401382
|
Učebnice
|
743,82 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
07.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
904513
|
Učebnice
|
53,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |