|
|
Faktúra |
2023078
|
Učebnice náboženstva
|
50,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
KPKC, n.o. |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20239318
|
Učebnice
|
72,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Don Bosco |
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045411
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
IVES Košice |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330762586
|
Hlasové služby
|
2,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301083
|
Škola v prírode
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301082
|
Škola v prírode
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
512023
|
Doprava žiakov - škola v prírode
|
405,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
Doprava žiakov 06/2023
|
142,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
29.06.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
632023
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7232280
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2023
|
51,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232108184
|
Internet 06/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8409954617
|
Elektrická energia 05/2023
|
947,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001679
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328987574
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301723
|
Učebnice
|
737,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
Doprava žiakov 05/2023
|
166,32 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
31.05.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23094
|
Voda 10/22 - 03/23
|
128,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230101763
|
Tonery
|
113,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
TOWDY s.r.o. |
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232106817
|
Internet 05/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Jozef Gazdík |
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |