|
|
Faktúra |
230100011
|
Palivové pelety
|
1 067,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8409952158
|
Elektrická energia 04/2023
|
980,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202832
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
114,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7231817
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
312023
|
Doprava žiakov 04/2023
|
190,08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
09.05.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327222329
|
Hlasové služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230837
|
Fólie a jednorazové nádoby
|
215,14 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Menubox, s.r.o. |
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232105453
|
Internet 04/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8407512254
|
Elektrická energia 03/2023
|
1 197,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230091
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Peter Gula |
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7231364
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325453212
|
Hlasové služby
|
2,12 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
Doprava žiakov 03/2023
|
201,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
05.04.2023 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7990299159
|
Revízia kotla
|
540,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Viessmann, s.r.o. |
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Jozef Gazdík |
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Jozef Michlik PREPOM |
|
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232104056
|
Internet 03/2023
|
19,59 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7230913
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412370858
|
Elektrická energia 02/2023
|
1 301,87 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23081
|
Učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
09.03.2023 |
09.03.2023 |