|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
424,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. č. 260472420
|
|
10.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912282223
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
111,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5204130
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Doprava žiakov 11/2020
|
168,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
07.12.2020 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200103121
|
IKT technika
|
159,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
FOCUS-computer s.r.o. |
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70777505
|
Virtualna kniznica 11/2020
|
6,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
Voda 04/20 - 10/20
|
65,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Vývoz odpadu za rok 2020
|
214,17 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OBEC OKRÚHLE |
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213
|
Čistenie a kontrola komínového telesa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Jozef Gazdík |
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202114572
|
Internet 11/2020
|
19,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912261395
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
16,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5203670
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2020
|
67,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Poistná zmluva č. 5720078278
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265785529
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212101285
|
Internet 01/2021
|
19,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5201359
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8262040664
|
Hlasové služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001006
|
ASC AGENDA KOMPLET ZŠ 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3020935029
|
Stravné lístky
|
1 496,77 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
05.06.2020 |
09.06.2020 |