|
|
Faktúra |
12010309
|
Mäso
|
88,17 |
s DPH |
33
|
|
15.03.2012 |
Cimbaľak |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
05
|
Potraviny
|
83,75 |
s DPH |
34
|
|
15.03.2012 |
Monika Peľáková |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
24901205
|
Potraviny
|
96,10 |
s DPH |
35
|
|
16.03.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
192012
|
Zemiaky
|
100,00 |
s DPH |
36
|
|
16.03.2012 |
ROD ĎURĎOŠ |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
151280
|
Odpadkový kontajner 2x
|
153,60 |
s DPH |
7/3/2012
|
|
19.03.2012 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
Oprava vodovodu
|
600,00 |
s DPH |
23/3/2012
|
|
20.03.2012 |
Ľubomír Lesňak |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121629
|
Náplne do tlačiarní
|
81,31 |
s DPH |
26/3/2012
|
|
20.03.2012 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12011292
|
Mäso
|
182,41 |
s DPH |
39
|
|
22.03.2012 |
Cimbaľak |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26861205
|
Potraviny
|
156,22 |
s DPH |
41
|
|
22.03.2012 |
MILK-AGRO SPOL. S R.O. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
Doprava žiakov 032012
|
183,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
02.04.2012 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201301399
|
Potraviny
|
412,82 |
s DPH |
40
|
|
04.04.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
810703
|
Hygienické potreby
|
188,42 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
10.04.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
810695
|
Výmena rohoží 2x
|
22,25 |
s DPH |
|
Zmluva o službe nájomného servisu, 11.12.2008
|
10.04.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol.s r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122103785
|
Internet
|
19,59 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 16.12.2009
|
10.04.2012 |
VOSPOL, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Zmluva |
ZOD zo dňa 16.04.2012
|
Oprava kúrenia a vodovodnej prípojky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
H.K.K. mont, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2737078372
|
Hlasové služby
|
16,15 |
s DPH |
|
1021258601
|
19.04.2012 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5160347903
|
Hlasové a internetové služby
|
104,33 |
s DPH |
|
A2691475
|
19.04.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7200109114
|
Elektrická energia
|
2 110,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku el. 888414
|
|
01.05.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12044
|
Havarijný stav
|
10 000,00 |
s DPH |
|
ZOD 042012
|
02.05.2012 |
HKK mont s.r.o. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
Doprava žiakov 042012
|
155,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní dopravy žiakov
|
03.05.2012 |
KOLTUR Pavol Kolcun |
|
|
|
09.05.2012 |